2021年“浙江制造”认证自评报告 浙江衣拿智能科技股份有限公司 二零二一年十月八日 浙江制造自评报告 目录 1

术语/释义.........................................................................................................................................................

11.1公司/部门简称...............................................................................................................................1
1.2

释义................................................................................................................................................

11.3

术语................................................................................................................................................

1 2

组织概述............................................................................................................................................................

22.1

组织简介........................................................................................................................................

22.2公司主要产品、服务及交付方式................................................................................................3 3
公司产品和服务的基本特征...........................................................................................................................4
3.1

品质卓越........................................................................................................................................

43.2

自主创新........................................................................................................................................

53.3

产业协同.......................................................................................................................................

53.4

社会责任.......................................................................................................................................

6 4公司环境和战略................................................................................................................................................8
4.1

战略制订.....................................................................................................................................

84.2理解相关方的需求和期望.......................................................................................................21
4.3确定管理体系的范围...............................................................................................................23
4.4管理体系及其过程.....................................................................................................................24 5

领导作用.........................................................................................................................................................

265.1领导作用和承诺.........................................................................................................................26
5.2

方针.............................................................................................................................................

295.3公司的岗位、职责和权限.........................................................................................................30
5.4

组织治理...................................................................................................................................

315.5

社会责任......................................................................................................................................

34 6

策划.................................................................................................................................................................

406.1应对风险和机遇的措施.............................................................................................................40
6.2目标及其实现的策划.................................................................................................................48
6.3

变更的策划.................................................................................................................................

50 7

支持.................................................................................................................................................................

527.1

资源.............................................................................................................................................

527.2

能力.............................................................................................................................................

757.3

意识.............................................................................................................................................

767.4沟通与信息交流.........................................................................................................................77
7.5

成文信息.....................................................................................................................................

77 8

运行..................................................................................................................................................................

808.1运行的策划和控制.....................................................................................................................80
8.2产品和服务的要求.....................................................................................................................82
8.3产品和服务的设计和开发.........................................................................................................88
8.4外部提供过程、产品和服务的控制.........................................................................................96
8.5产品和服务的提供.....................................................................................................................98
0 浙江制造自评报告 8.6
产品和服务的放行...................................................................................................................104
8.7不合格输出的控制...................................................................................................................105
8.8应急准备和响应.....................................................................................................................108 9
绩效评价.......................................................................................................................................................110 9.1
监视、测量、分析和评价.......................................................................................................110
9.2

内部审核...................................................................................................................................

1219.3

管理评审...................................................................................................................................

122 10

改进.............................................................................................................................................................

124 10.1

总则.........................................................................................................................................

12410.2不合格、事件调查、纠正措施.............................................................................................124
10.3

持续改进.................................................................................................................................

126 附录
1 浙江制造管理体系职责分配表
（1）..................................................................127
1 浙江制造自评报告 1
术语/释义 1.1公司/部门简称 浙江衣拿智能科技股份有限公司，以下简称（衣拿智能或公司）；各部门设置见公司结构图； 1.2释义 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018、GB/T19580、GB/T29467、DB33/T944.1、DB33/T944.2-2017界定的标准中的术语和定义适用于本报告。
1.3术语 1）创新以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解为导向，利用现有的知识和 物质，在特定的环境中，本着理想化需要为满足社会需求，而改进或创造新的事物、方法、元素、路径、环境，并能获得一定有益效果的行为。
2）创新能力 创新能力是技术和各种实践活动领域中不断提供具有经济价值、社会价值、生态价值的新思想、新理论、新方法和新发明的能力。
3）新型能力 为适应快速变化的环境，不断形成新的竞争优势，整合、建立、重构组织的内外部能力，实现能力改进的结果。
4）产业协同 在产业链的不同环节间通过流程、价格、信息等一系列要素的设置，实现产业链的高效运转。
5）品牌 能为组织带来溢价、产生增值的一种无形资产。

1 浙江制造自评报告 2组织概述 2.1组织简介 浙江衣拿智能科技股份有限公司【以下简称：衣拿(INA)】是以提供智能化吊挂系统和智能物流解决方案的软硬件一体化服务的高新技术企业。
衣拿(INA)由双星新加坡控股私人有限公司投资成立于2004年，位于中国台州的总部设有智能吊挂系统的研发中心、生产中心、营销中心，以及地面物流设备生产基地，在新加坡设立海外营销中心。
衣拿(INA)借助世界产业转型升级的趋势，始终以技术进步为企业发展先导，以市场为载体，以创新为动力，推动智能化物流系统的市场化，帮助制造型企业提高生产效率和产品质量及优化供应链数据对接，帮助服务型企业提升服务品质，让企业实现数字化信息化管理。
衣拿(INA)秉承“专业、专心、专注”的匠人态度，把产品品质、持续研发作为企业的生命。
经过多年的经营，衣拿（INA）已经形成智能吊挂系统、物流输送分拣系统、关键设备、控制系统的开发、设计、制造、销售和服务的全方位实施能力，并已通过ISO质量体系认证。
多年的研发积累，拥有自主知识产权的专利技术427项，软件著作权57项，是国内集自主设计、自主研发，为客户量身定制系统软件的高新科技型企业。
衣拿智能吊挂系统，专业为制造型企业提供整厂规划解决方案，提供现代物流系统整体解决方案，现已行销全球，连续多年保持行业内销量领先。

2 浙江制造自评报告 图2-1浙江衣拿智能科技股份有限公司“浙江制造”认证涉及的公司机构 2.2公司主要产品、服务及交付方式 衣拿（INA）已经形成智能吊挂系统、物流输送分拣系统、关键设备、控制系统的开发、设计、制造、销售和服务的全方位实施能力，公司产品以内销为主，89.15%向国内外大中型服装行业或一二三级代理，直销为主，代理为辅；10.85%进入国际市场。
见表2-
1。
区域国内 覆盖省份全中国 表2-1公司产品结构细分 销售占比 顾客市场特点 公司应对策略 89.15% 主要集中在纺织服装、智能仓储物流、鞋帽、箱包、家纺、细分销售渠道，巩固现户外用品、电商等市场，产品有渠道，扩大代理渠道同类化竞争激烈，定制化需求和代理比例剧增，智能整厂规划成为趋势。
中国以外区国外 域 10.85% 主要是智能吊挂设备销售，销往地主要是越南、新加坡、巴基斯坦、印度、印度尼西亚、孟加拉等国家。
加大海外市场开拓和代理渠道，提升海外市场占有率
3 浙江制造自评报告 2.2认证单元概述 本次“浙江制造”认证，公司确定计算机控制缝制品生产吊挂系统产品为认证单元。
公司生产的计算机控制缝制品生产吊挂系统核心技术处于国内一流，国际先进行列，具有相当的市场地位和技术优势。
公司组织机构中涉及计算机控制缝制品生产吊挂系统产品的主要有财务部、管理中心、生产中心、营销中心、质量部、设备部等部门，涉及公司所在注册地址：浙江省台州市椒江区飞跃科创园32幢。
3公司产品和服务的基本特征 3.1品质卓越 公司经过17年的磨合、历练，形成了一支诚信务实、团结进取的高层领导团队，形成了独特的产品服务与创新意识，已成为国内行业领跑者。
公司2020年导入并实施卓越绩效管理模式，赋于公司使命：“让制造变得更简单，让世界生活更美好”，确立：“卓越创新，成为物联智造引领者”，践行核心价值观：“专业、专心、专注、担当，忠诚，责任”，领导率先垂范，员工自觉践行，核心价值观在公司和员工自身发展中发挥了良好的导向作用。
衣拿智能已先后通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，是中国轻工业装备制造业三十强企业。
2018年被评为“浙江省科技型中小企业”,2018年被评为“瞪羚企业”，2020年被评为“浙江制造精品（超市吊袋智能输送系统）”等荣誉。
我们重视品牌建设，秉承以优异的产品，可靠的质量，周到的售前售后服务，赢得业内普遍赞赏和顾客长期的信赖，产品投放以来，深受海内外客户的好评。

4 浙江制造自评报告 图3-1国家高新技术企业 3.2自主创新 公司应用同行中处于国际领先水准的质量管理，打造企业省高新技术企业、浙江省科技型中小企业等创新平台，通过产学研合作等模式不断创新研发，引领行业发展，赶超国内外同行。
将“原始创新、引进消化吸收再创新”相结合，开展自主技术创新，不断提高公司的技术创新能力。
2021年8月份，公司拥有专利427项，其中发明专利33项，实用新型304项，外观专利90项；软件著作权57项。
公司注重产学研合作，公司近三年研发费用投入分别是1361万、1607万、1870万，研发费用占销售额的5%以上，新产品销售占销售总额90％以上。
与台州学院、台州市中科计算技术研究所等建立产学研基地，大大提高了公司的自主创新能力。
公司产品先后荣获国家高新企业，浙江省科技型企业、浙江省专利示范企业、台州市企业技术中心。
3.3产业协同 目前公司原材料、配套件等供方共20家供应商，其中浙江省内的有17家，占比85%。
上一年总采购金额为9119元，浙江省份采购金额为8731万元，占比为95.75%，自身发展的同时有效促进了下游产业发展，带动了区域经济拓展。
其中电脑主机、工作站控制板、控制终端、电机、铝合金型材等供应商是对公司确保供应链安全和长期发展有重要意义的关键供应商。
自身发展的同时有效促进
5 浙江制造自评报告 了下游产业发展，带动了区域经济拓展。
3.4社会责任 公司高层以科学发展观为指导，强化“企业公民”意识。
公司高层始终坚持，在企业发展的同时，要积极反哺社会，为社会做出力所能及的贡献，这是企业的责任所在，也是企业价值的真正体现。
作为当地利税大户，2020年创造税收341.10万元，并带动周边关联产业发展；公司恪守道德规范，在环境保护、能源消耗、安全生产等方面严格执行法律法规，并积极推动公益事业发展，切实履行企业社会责任，公开发布社会责任报告和诚信报告； 公司先后导入了GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证，并有效导入到各岗位，提升各部门的管理水平。
公司的产品、服务和运营主要涉及到质量安全、环境保护、能源节约、资源综合利用、安全生产、公共卫生等方面的影响。
公司严格按照《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《安全生产法》、《消防法》、《固体废物污染环境防治法》等国家有关法律法规执行。
公司非常关注自身产品、服务及运营方面对未来质量安全、环境、能源消耗、资源综合利用以及公共卫生等方面可能存在的公众隐忧，积极研究对策并预先做出应对准备。
公司对产品、服务和运营中对在质量安全、环境保护、能源节约、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等方面进行风险识别，确立目标及测量方法，并在关键过程采取有力措施。
公司以“专业、专心、专注、担当，忠诚，责任”为核心价值观，在发展过程中坚持和倡导诚信，强调诚信经营、诚信品质、诚信纳税、诚信守法，切实履行法律法规和道德规范。
公司对客户诚信，以顾客为导向，注重做好产品销售与售后服务，赢得了客户的信任、支持和肯定；公司对员工诚信，在工作、生活等方面身体力行关爱员工，提高员工满意度。
公司合同履约率100%，确保与合作伙伴建立健康、规范的良好合作关系，打造信用企业。
公司以履行社会责任为提升企业品牌和影响力的重要方式，依据公司的
6 浙江制造自评报告 发展方向和战略重点，通过教育、基础设施、研发等公益支持活动回馈与反哺
社会。
无论是赈灾救助，教育捐赠，还是当地基础设施捐资，帮贫扶弱，乃至各类慈善公益活动，公司都尽心尽力做到最好。
见表3-
1。
表3-1重点公益支持内容 序号 支持领域 意义和作用 时间
1 环境建设 植树推动绿色发展美化当地环境 2018、2020 员工家庭困难捐增
2 慈善事业 慈善一日捐 2015
年开始
3 当地经济和行业发展专利研发推动行业发展 每年 支持乡村公益事业，丰富村民文化 4支持当地开展文化活动活动 每年
7 浙江制造自评报告 4公司环境和战略 4.1战略制订 公司识别和确定了公司的目标及战略方向，在全球信息互联互通的环境中，建立可持续发展并有竞争优势的经营管理公司，通过质量、环境和职业健康安全管理体系实施、质量诚信管理要求的实践，分析和评价了公司达到预期的结果的内、外部因素。
4.1.1识别和了解顾客和市场的需求、期望以及机会a)识别并了解顾客和市场需求 公司在运营过程中，围绕产品和市场发展情况，深入进行市场调研，着眼于顾客的需求，与顾客建立长久的合作关系，立足于满足和超越顾客的期望，以提高顾客满意度和忠诚度从而打造自己的竞争优势。
公司在激烈的市场竞争中不断发展壮大，2020年产品销售额27834万元。
销售收入快速提升，企业发展强劲有力。
公司在确定顾客和市场需求时，凭借领先的设计理念和技术水平、迎合顾客需求的服务以及良好的顾客关系等优势，将业务量相对较小的顾客、尚未与公司建立产品业务关系，但有业务合作意向的潜在顾客以及竞争对手的顾客，亦纳入市场策划的范围，有的放矢地进行市场开拓。
根据对市场的上述分析研究，结合公司的战略及自身优势，确定产品定位、识别顾客和市场需求，不断创新，开发各种产品，满足不同类型的顾客和市场。
公司产品：详见下表4-
1。
表4-1衣拿智能产品区域明细 区域国内 覆盖省份全中国 销售占比89.15% 顾客市场特点 公司应对策略 主要集中在纺织服装、智能仓储物流、鞋帽、箱包、家纺、细分销售渠道，巩固现户外用品、电商等市场，产品有渠道，扩大代理渠道同类化竞争激烈，定制化需求和代理比例剧增，智能整厂规划成为趋势。

8 浙江制造自评报告 中国以外区国外 域 10.85% 主要是智能吊挂设备销售，销往地主要是越南、新加坡、巴基斯坦、印度、印度尼西亚、孟加拉等国家。
加大海外市场开拓和代理渠道，提升海外市场占有率 b)识别和了解顾客的期望以及机会通过电话、网络、展示会等了解顾客对公司的期望，顾客的期望就是我们希 望，顾客对公司的期望有价格，交货期，服务等，目前公司产品广泛应用于电子产品，市场发展潜力巨大。
表4-2与关键客户建立良好关系的途径 推广方式 目的 市场类型 主要运作方式 接受潜在供应商评审各层次人员互访个性化服务行业或协会活动参加供应商大会 参展 获得合格供应商资格加强与顾客沟通、深入了解，形成战略合作伙伴满足顾客个性化需求宣传企业、了解竞争对手关注行业发展动向 了解行业发展趋势，调整研究方向 外贸公司、行业客户 经销商、行业客户 所有所有 所有 导入质量管理体系，依据客户的个性化要求持续提升企业管理 公司总经理、营销中心、销售经理、业务人员等拜访顾客；邀请顾客来厂参观交流根据客户需求提供产品设计、技术支持、技术服务等公司高层领导公司高层领导德国汉诺威服装整理设备展、俄罗斯服装整理设备展、土耳其服装整理设备展、沈阳服装整理设备展、天津服装整理设备展等 年终总结 总结回顾，共同提高 所有 通过PPT形式与客户共同总结一年来合作出现的问题 顾客沟通机制：所有与顾客接触所获得的信息均由专人整理，形成书面报告， 反馈到相关部门。
重要信息在每月分析会上向全体中层以上管理人员通报。
然后 分别按信息交流控制程序、设计与开发控制程序实施，以满足顾客的要求。
4.1.2
识别竞争环境和增强竞争能力公司采用PEST分析法，对宏观政治法律环境、经济环境、社会环境和技术 环境的变化发展趋势进行全面分析总结，挖掘战略机遇。
表4-3宏观环境PEST分析 因素 信息内容 政治法律货币政策从适度从紧转向较为宽松，企业的投融资难度和成本有所下降 影响机会
O 9 浙江制造自评报告 因素因素 宏观经济因素 社会文化因素 信息内容 从国家陆续颁布的关于装备制造业的系列政策性文件、行业法规法以及财税实施细则来看，基础制造业的产业政策环境不断得到优化。
关于劳动法、环境保护方法的法规将更加严格，无形中增加企业的成本和压力国家继续大力推行供给侧结构改革，家中国缝制机械行业已经形成了完整的产业链，行业产业形态及发展模式面临重大调整，缝制机械产品正快速向智能化升级，行业迎来新一轮发展机会。
国内纺织服装行业于2009-2011年期间经历高速增长，但粗放发展方式积累高库存，行业自2012年前后开始进入去库存调整周期。
2012-2016年期间，受清理存货影响，行业整体收入及利润增速不断下滑，于2016年达到低点。
2017开始，纺服行业收入及利润增速均出现拐点，行业步入弱复苏周期。
“十三五”以来，行业无论在产品结构、市场结构优化方面，还是在企业结构改善等方面均取得了不错的进展。
行业产品品质和种类极大丰富，行业内外销比例实质性改变，海外市场及高端用户群体得到有效拓展。
根据行业协会统计预测，全球缝前、中、后工业及家用设备(包含零部件市场)的年产值近千亿，是一个不折不扣的大市场。
作为全球纺织服装的中心，我国的缝制机械骨干企业仍有较大上升空间。
随着我国人口红利逐步消失，劳动力市场频现招工难的现象，企业用工成本不断上升。
劳动力价格和供给将长期成为影响我国大部分制造企业发展的不利因素。
客户要求服装整理设备操作简便、安全，自动化程度越来越高，使得服装整理设备需求不断释放。
客户意识的提高要求产品节能、减少污染、噪声低、长寿命等 技术发展因素 在“中国制造2025”的推动下，自动化、信息化将成为企业转型改革的方向随着我国纺织服装行业劳动力等生产要素成本不断上升以及对纺织服装产品质量、效率的日益提高，相关企业转型升级的趋势非常明显，产品附加值较高的智能化、自动化、节能化机电一体化缝制设备正逐步取代产品附加值较低的传统缝制设备。
影响机会O威胁
T 机会
O 机会O机会O威胁T机会O机会O威胁T机会O机会
O 从上表中可以看出经济环境对本公司的发展有重大的影响作用。
未来10年，经济潜在增长率仍将保持较高水平，但资源、道路交通环境的压力将越来越大，促使经济增长方式转变，将降低未来10年的潜在增长率；未来10年，受“四化”（工业化、城镇化、市场化、全球化）、“二转变”（人口年龄结构转变、消费结构升级）的影响，经济潜在增长率仍将保持较高水平，但2017年以后潜在增速将下降。
10 浙江制造自评报告 公司在战略中充分考虑了公司当前所面临的长短期战略挑战以及产品、服务、经营等方面的创新机会，并尽力顾客满意度、社会责任方面考虑了相关方的需要，具体见以下公司SWOT分析。
表4-4SWOT分析 优势
S 劣势
W 关键内外部因素 S1公司已在服装整理设备领域具备 较强的市场竞争力和品牌知名度，有优质稳定的合作企业，企业建立了较稳定的合作关系。
S2技术研发能力强，技术工艺持续改善S3；公司产品质量过硬，顾客美誉度高S4拥有各类高端先进装备等百余台。
可生产多种不同型号、规格的服装整理设备。
S5公司财务信用等级高，在资本市场上形象良好，融资能力强S6团队凝聚力强，员工满意度较高， W1生产自动化水平等方面与国内外同行业知名企业相比仍有一定差距。
W2信息系统已搭建完成，但应用尚不够深入W3供应商的管理和发展速度制约了企业提升速度W4能适应未来管理和技术要求的新兴人才缺乏。
流失率在本地区处于较低水平 机会
O SO战略 WO战略 O1货币政策有利于公司发展；O2产业政策环境不断得到优化O3我国服装业整体销售产值呈现回升态势。
O4全球缝前、中、后工业及家用设备(包含零部件市场)的年产值近千亿，是一个不折不扣的大市场。
O5客户意识的提高对产品环保要求提高O6自动化、信息化将成为制造企业转型改革的方向O7技术突破带来开创市场需求的有效驱动力
1、公司将在保持现有市场优势 的基础上，加深与客户合作，努力 提高在核心客户采购中的市场份
1、加大与供应商和经销 额；O1、O2、O3、O5、O7、S1、S2、商的战略合作，通过技 S3、S4、S5、S6 术和管理输出，提高供
2、以数字化、智能化技术为手段，应商素质；O5、W3、W4 对生产线进行改进升级，优化制造
2、实施信息化提升战 工艺，在线监测工序质量，提升生略，提高信息化应用水 产线的自动化水平和生产效率；O5、平和生产管理水平。
O5、 O6、S1、S2、S3、S4、S5 W1、W2
3、积极开发其他新产品，不断优化 现有产品性能。
03、O4、O7、S2、 S4、S6 威胁
T ST战略 WT战略 T1国家劳动、环保等法规将更加严格；T2劳动力价格和供给将长期成为影响我国大部分制造企业发展的不利
1、以数字化、智能化技术为手段，对生产线进行改进升级，优化制造
1、加强人力资源素质提工艺，在线监测工序质量，提升生升；T1、T3、W4产线的自动化水平和生产效率；T1、 11 浙江制造自评报告 因素。
T3居民意识的提高对环保要求提高 T2、T3、S2、S3、S4、S5 通过系统分析，公司确定选择SO战略：以“一轴一带一核心”为发展战 略，将浙江衣拿智能科技股份有限公司打造为服装整理设备领域最有影响力的 高科技企业，以技术创新为核心，以“强自主研发型公司”为目标，以向客户 提供领先的技术和产品为切入，在缝制产品领域建立公司独特的竞争优势，通 过持续不断的产品延伸与市场扩张，将台州衣拿智能打造为缝制产品生产吊挂 系统的龙头企业。
4.1.3
影响产品、服务及运营方式的重要创新、产业带动趋势或变化 公司灵活运用自主创新研发、引进消化吸收再创新、产学研合作、国际化合作等多种研发模式，多快好省地推进项目研发，与多所高等院校（台州学院、台州市中科计算技术研究所）开展了产学研合作，2021年8月份，公司拥有专利427项，其中发明专利33项，实用新型304项，外观专利90项；软件著作权57项。
公司打造了一支经验丰富、素质优异、具有较强自主创新能力的研发团队，着力提升研发实力。
公司新产品开发费用占销售额的5％以上，新产品销售占销售总额90％以上。
4.1.4识别资源方面的优势和劣势，资源重新配置到优先考虑的产品、服务或领域的机会 公司始终坚信先进的装备是一流品质的保障，公司先后引进型材加工中心、立式加工中心、全自动铝切机、激光切割机等多台加工设备，以及具备静电放电发生器、雷击浪涌发生器、群脉冲发生器等专用检测设备。
通过装备的引进和改造，实现人机信息一体化，打造工厂智能化制造。
公司拥有独立的企业技术中心，公司先后投入500万元，购进各类先进检测设备30多台套，建立实验中心。
拥有静电放电发生器、雷击浪涌发生器、群脉冲发生器等；同时各类常规工程软件、研发及测试设备仪器也已完备，确保科研设备逐步实现完整化、系统化。
12 浙江制造自评报告 表4-5主要基础设施和设备 设施 研发设施 生产设施公共设施 配置 拥有独立的企业技术中心； 公司先后投入500万元，购进各类先进检测设备30多台套，建立实验中心。
拥有领先的仪器设备，如静电放电发生器、雷击浪涌发生器、群脉冲发生器。
公司拥有国内外先进的生产及检测设备100余台，如：型材加工中心、立式加工中心、全自动铝切机、激光切割机等 国内一流的供电设备、照明装置系统、其他相关监控系统。
公司制定并实施了《设备管理控制程序》，规定如下：a）根据产品需要生产中心设备管理员编写设施的操作规程，发放给使用部门，对于重要设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。
b）生产中心设备管理员制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。
生产中心设备管理员对《设施日常保养项目表》进行整理归档并作为制定检修计划的依据。
c）生产中心设备管理员根据设备保养情况制定《设施检修计划》，报副总经理助理批准，发至各部门执行。
d)模具使用人员要经常观察模具的使用情况，如模具发生重大磨损，应通知项目设备部或机修车间组织相关人员进行检修，并填写《模具检修记录单》，检修后的模具应有使用部门负责人签字验收。
表4-6先进测量设备举例 序仪器设备名称 号 型号规格测量范围精度 1静电放电发生ESD61002TA0.2-20KV±5%器 2雷击浪涌发生 0.2-6KV±5% 器 SUG61005TB 30.2-4.8K±5%群脉冲发生器EFT61004TAV 制造商普锐马普锐马普锐马 台数111 检测项目 静电抗干扰 浪涌测试 脉冲电压频率 测试 先进性 国内领先 国内领先 国内领先 13 浙江制造自评报告 4.1.5识别经济、社会、道德、法律法规以及其他准入、规范要求等方面的潜在风险 公司经过反复论证，识别出公司主要的经济、社会、道德、法律法规以及其他准入、规范要求的机会与威胁、优势和劣势，并运用矩阵分析，拟订措施，详见表4-
7。
表4-7经济、社会、道德、法律法规及其他风险分析 风险类别 风险说明 采取行动 战略风险 市场风险 运营管理风险 法律、安全、环保相关风险 产品风险 人才储备 产业投资方向、行业发展状态等对企业未来发展的影响 来自消费者偏好、竞争对手策略等方面带来的风险 快速发展引起组织模式和管理机制不尽完善 从产品原材料采购到生产销售过程中由于相关法律法规、环境保护等要求带来的影响产品原料采购、研发、生产等环节可能存在的质量技术等风险及在使用过程中由于使用不当产生的风险人才储备成为企业可持续发展的关键之
一 科学规划，合理布局，以发展公司优势产品为重点，不断提升产品质量及性能水平，以稳定并拓展客户并在规划内提升产品种类及多样性关注竞争对手、标杆企业的动态，分析市场竞争成功要素，努力形成自身核心竞争优势，把握市场变化，注重产品创新与质量提升，提升顾客满意，稳定并拓展客户加强组织建设能力，形成规范的制度和流程；完善内部管理机制，通过管理创新持续优化管理水平密切关注行业最新法律法规动态要求。
严格高标准执行，从消费者和社会公众较大思考，努力生产高效节能环保产品在行业内率先同时通过ISO9001:2015质量管理体系，从原材料采购、产品生产、入库检查等环节进行质量控制，建立了产品追溯体系并不断完善质量控制体系。
建立人才库，注重人员内部培训与外部引进；建立储备干部培养制度 4.1.6识别国内外经济形势的变化公司经过收集信息，识别出国内外的经济变化对公司主要经济形势变化的机 会与威胁。
根据以往的经验数据，国内外经济的发展具有周期性波动的特征，市场主要 分为以下几类：典型应用场所与应用对象；休闲运动车辆；大量产品的装配线； 14 浙江制造自评报告 拧紧过程中操作工必须握紧工件的应用对象，其发展与国民经济的景气程度有很
强的相关性，如经济发展速度快，工业服装整理设备行业需求就会增加，从而带动公司的发展，反之则会抑制需求增长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。
4.1.7针对公司特有的影响经营的因素，包括个人消费者市场的经营性品牌、合作伙伴和供应链方面的需求及公司的优势和劣势 根据上述工业服装整理设备行业的环境分析，公司运用五力模型对供应商议价能力、购买者议价能力、替代品威胁、潜在竞争者、行业内竞争者进行分析。
图4.2-2为衣拿智能应用五力模型分析的结果。
见表4-
9。
表4-9五力分析 国内服装整理设备大而不强，智能化趋势明显。
吊挂系统必须符合下游客户对供应的产品质量高、性能稳定、种类齐全等要求，新进企业要获得客户的认可并建立长期合作关系，需要付出更多的时间和努力，技术壁垒、市场壁垒和资金壁垒较高。
原材料成本在公司总成本中所占比重较高，对供应商的依赖程度也较高。
但经过多年合作和技术改进，公司已与供应商建立了较为稳固的合作伙伴关系，相对来说，对供方的依赖程度不高。
服装整理设备行业集中度较高，已经形成了完整的产业链。
公司60%向国内外大中型服装行业或一二三级代理，40%进入国际市场售后市场，直销为主、代理为辅。
浙江省服装整理设备械 制造行业企业排名第
6. 服装整理设备行业集中度较高，已有处于领先地位的企业占据主导地位，市场进入顾客主导的买方市场。
公司依靠与客户的多合作，建立了深厚而稳固的合作关系。
客户主要覆盖沪、浙、鲁、苏、皖、闽、粤、桂、琼 服装整理设备技术成熟，应用广泛，目前尚无替代产品。
潜在竞争者进入能力，小型企业在本轮经济危机中因资金链等问题有不少已申请破产，中型企业则被大型企业收购兼并，目前新的竞争者进入比较少，且全 15 浙江制造自评报告 球经济持续回暖，潜在市场比较大对公司有利；通过以上分析，当前行业竞争比较激烈，随着全球经济持续回暖，潜在市场 比较大，对公司进行创新战略发展比较有利。
4.1.8识别可持续发展的竞争性趋势需求和相关因素；公司综合考虑内部优势和劣势、外部机遇和威胁以及组织的核心竞争力并确 定了可持续发展的竞争性趋势需求和相关因素。
表4-10应对挑战采取的策略 序号 面临主要挑战 应对策略 进一步优化工业服装整理设备销售格局，加随着服装整理设备市场的不断成熟与扩大，衣 大与上市企业、大企业的合作，通过小客户1拿智能面临更多国际品牌及出口转内销型企业 和贸易商调节的灵活销售模式，充分掌握了的冲击与挑战，国内市场竞争不断加剧。
销售主动权。
市场不正当竞争，国内同行业竞争激烈。
许多着重对新产品进行市场调研和走访，为明年 2中小企业采用不正当的手段进行生产与销售，新产品投放市场作准备。
导致行业竞争激烈。
对高级人才素质的要求越来越高，人才需求竞
3 加大人才培养力度，提高福利水平。
争加剧，关键岗位熟练工和技术工短缺。
4.1.9
保障战略的执行能力； 1）公司机构和职责保障公司依据“业务差异化，职能专业化”的原则，建立了与战略相匹配，基于 业务发展需要的“先分后集”型公司机构，设置8个部门；对个别部门基于降本增效考虑，采用直线职能制形式构架，总经理集中管控，整合资源，实现集约化运营，并逐步向分公司方向发展，以强化管理职能。
基于公司架构，公司制定实施《人力资源控制程序》，本着“人、岗、事”三者之间合理匹配的原则，从核心业务流程入手，开展职位分析，实行定岗定编管理，并形成《岗位说明书》。
每年初，管理中心根据公司年度工作计划和经营业绩预期，充分征求用人部门意见，对各部门的岗位编制进行调整。
2）确定部门和岗位的职责权限 公司编制发布了《员工手册》、《岗位说明书》，对各职能部门的职责和权限做出了详细规定，作为开展工作的依据；由管理中心公司编制了岗位说明书， 16 浙江制造自评报告 明确工作任务、职责、权限、工作环境、任职资格要求等内容，并发放到各个部门和岗位。
3）建立各部门的绩效考核机制 公司制定了完善的组织机构规程和内部考核制度，形成了200余项管理制度以及其他工作标准，包括《员工手册》、《员工考勤管理制度》、《福利待遇管理办法》、《内部审核控制程序》、管理评审等监督和考核制度，确保管理要求的落地和执行。
及时对发现存在的问题和改进空间，并制定措施落实改进，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。
4.1.10对内、外因素的监视和评审； 公司通过平时的安全环境现场检查，绩效考核，供方评价、顾客满意度调查、 内审和管理评审、收集内外部信息，对内、外因素的监视和评审表等对内、外因 素进行监视和评审。

表4-11关键因素信息收集与分析 信息类别 外部信息 内部信息 主要信息要素 宏观环境 行业态势 顾客和市场 企业文化研发制造供应链 主要数据和信息 主要信息来源 国内外政治、经济、技术、社会状况及发展趋势道德、法律、政策法规变化国家发展规划、财政金融政策、产业规划政策等可持续发展的要求和相关因素国际通用及分区域产品贸易准则 国家发改委工信部财政部统计局官方网站 总体竞争状况竞争环境及竞争能力行业发展方向及竞争格局行业集中度及发展趋势各主力厂商市场占有率及其变化趋势行业技术发展趋势 顾客和市场的需求、期望以及机会，影响产品、服务及运营方式重要创新或变化 行业协会（网站、会议、期刊等）市场调研专业咨询机构供应商、经销商、合作伙伴 衣拿智能企业文化和经营管理准侧研发能力及水平制造水平及质量控制水平 ERP、PDM、衣拿智能文化、公司年度经营计划（方针 主要责任部门 管理中心法务审计营销中心 质量部各车间 营销中心质量部 质量部营销中心各车间 主要分析方法和工 具 输出 PEST分析外部因素评价矩阵等 《工业服装整理设备行业竞争格局分析》《政策环境分析》《衣拿智能发展历程及优势分析》 五力模型分析、GE模型分析、SWOT分析关键成功因素分析、主要障碍性因素分析、对比分析等 内部因素评价矩阵价值链分析 《衣拿智能公司面临的主要战略问题分析》《衣拿智能公司业务组合分析》等报告 17 浙江制造自评报告 信息类别 主要信息要素 营销人力资源财务设备信息化等 主要数据和信息 供应链状况品牌价值网络布局人力资源及其它资源的优劣势财务指标信息化水平 主要信息来源 方策）及评价、公司经济运行分析报告、职代会报告、年度工作总结、各专业领域的分析总结报告 主要责任部门 主要分析方法和工 具 SWOT分析对比分析雷达图等 输出 随着中国经济的不断发展，工业服装整理设备不仅被广泛用于专业服装机械和纺织厂等各个领域，而且随着应用的不断普及和新技术的应用，社会对工业服装整理设备的需求量正在逐年增加，应用的范围也在不断扩展，原来许多传统工业服装整理设备作业的领域开始更多的被高精度工业服装整理设备所取代。
综上，从行业相关政策来说，未来，政府一定在资源综合利用、环保等方面 的发展上采取比以往更有力度的措施，比其他国家力度更大。
否则即使有市场需 求，中国工业服装整理设备企业也不可能实现可持续发展。
所以，公司要从“提 高公司自主创新能力，积极推动结构调整和产品优化升级，加快培育和资源优化、 环保相关技术，完善制造体系，提高对外开放的层次和水平”等方面不断努力， 才能实现可持续发展。
4.1.11
对内、外因素的变化的反应和战略调整 为保证对市场、顾客需求等变化快速反应，公司建立了“订单需求机制”，以订单为中心，推动设计、供应、生产服务等活动交叉同步进行。
公司坚持将快速反应作为“强化执行力”最基本的要求，建立了一套完善的分级、分责授权机制；通过合理授权及分工，营造积极主动、不断进取、创新求变、勇担责任的良好工作氛围。
同时，公司倡导积极向上的“责任”文化，鼓励员工主动参与内外部事务管理，积极提出合理化建议，主动对公司的各项决策提供参考意见，从而形成良性互动。
公司具有较强的市场反应能力，使公司能够通过各种渠道和途径，第一时间倾听顾客需求和期望，便于公司快速灵敏识别和确定不同顾客的关键需求、期望及差异，及时将其应用于研发设计、服务改进和品牌建设活动中。
公司注重提升客户满意度，通过加强和客户的面对面交流等措施，强化和客 18 浙江制造自评报告 户的联系，为客户提供全方位的服务体验。
公司不断拓宽产品售后服务内涵，加
强营销体系建设，同时研发人员深入销售一线，通过优良的产品、完善的解决方案，力求为客户提供“一站式”服务，有力地支持了公司的品牌建设。
高层领导定期公司召开战略研讨会、绩效分析会、管理评审会等，开展绩效的分析和管理有效性评价，并识别存在问题和改进机会，确定改进计划并落实相关部门改进，管理中心跟踪改进效果。
4.1.12实施战略及战略目标的制订1)全面的收集内外部信息收集 外部信息收集：公司系中国缝制机械协会和浙江省服装整理设备协会理事单位会员，可以便利地第一时间了解行业相关规定要求；通过聘请行业高层专家为顾问、主办发展论坛等形式积极与专家保持联系与互动，同时与外部专业机构、国内知名高校、研究院所等开展密切合作，获取重要外部信息。
公司相关的职能部门重视加强信息调研与收集，如通过专业网站以及国内外主流媒体、权威杂志、行业统计分析报告以及驻外人员等渠道收集经济、社会、法律法规以及行业竞争环境、技术发展、市场与顾客需求等外部信息。
内部信息收集：公司利用信息系统对内部各业务数据信息进行收集；获取公司经营中资源、管理、员工和利益相关方的动态信息。
公司编制了战略管理方案，明确了信息收集的要求和归口部门，管理中心牵头，各战略项目组通过行业协会、互联网、媒体、市场、竞争对手与标杆网站、第三方调查、各类行业会议等外部途径以及公司驻外办事机构及研究院，全面收集内外部信息，避免出现信息盲点。
收集的信息经过甄别、分类和分析，形成分类专辑和分析报告。
2）系统的信息分析公司运用PEST、五力分析等工具对信息数据进行分类、汇总与分析，挖掘 影响价值驱动因素的深层次信息，识别分析外部存在的机会与威胁，自身的优势和劣势的相关信息。
全球工业服装整理设备消费持续增长，国内工业服装整理设备产量保持稳健快速发展。
根据行业调查分析，目前中国有超过2万多家的工业服装整理设备生产企业，行业过剩产能估测达到10%，国内工业服装整理设备生产企业已进入微 19 浙江制造自评报告 利时代。
巨大的商机会集中到有品牌、有实力、有道德底线、有创新能力的企业及合作伙伴身上。
目前国内较大规模的工业服装整理设备生产企业有1000家以上，前100家工业服装整理设备企业的出口总量占行业生产总量的50%左右。
随着经济发展，未来工业服装整理设备市场竞争会进一步加剧，具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势，成功转型升级的企业必将在竞争中胜出。
公司制定战略目标时，充分考虑国际形势、宏观经济环境、行业政策、相关行业发展等方面带来的挑战，制定应对策略，同时也把握行业发展带来的机遇，促进公司发展。
公司每年年底，公司依据总体战略规划以及上年度经营分析结果，拟定下年度经营计划，报职能部门及个人依据公司年度计划制定相应的年度、月度工作计划，具体战略计划包括：技术创新、市场营销、生产运营、产业协同、社会责任等，以滚动式短期计划的有效实施来驱动长期战略规划的落地。
围绕公司的竞争特色，根据绩效的发展趋势，公司对关键战略目标进行了分解，见表4-13所示。
表4-13关键战略目标进度时间表 维度 KPI（按实际KPI调整） 财务与预算顾客与市场 内部控制 主营业务收入(万元)利润总额(万元)纳税总额(万元)计算机控制缝制品生产吊挂系统市场占有率/%客户投诉率/%顾客满意度/%OQC批次合格率/%IQC批次合格率/% 内部质量损失率外部质量损失率/%订单履行及时率/% 2021年3000030002000 12% 1.5%90%98%98%1.5%1.10%100 目标值2022年33000 36002500 15% 1%90%98.2%98.1%1.4%1.10%100 2023年3600040002800 18% 1%90%98.5%98.2%1.4%1.10%100 20 维度 社会责任以人为本 浙江制造自评报告 KPI（按实际KPI调整） 原材料采购及时率/%全员劳动生产率/万元人安全生产责任事故数环保事故数公益支持（万元）员工流失率/%员工满意度/% 2021年99.5% 7000512%72% 目标值 2022年99.5% 7500510%73% 2023年99.5% 7800510%74% 序号12345 战略内容品牌战略技术创新新型能力产业协同社会责任 表4-14公司战略战略具体要求 通过打造技术先进性，产品专业化，体现差异化，提供品牌产品的顾客满意度和忠诚度，提升公司的品牌知名度，争取获得浙江制造认证。
据行业发展的特点，确保技术领先，保持和提升市场竞争力。
3年内获得新产品专利达30个根据公司产品发展的特点，确保质量、技术领先，增强市场竞争力。
3年内市场所占有率达18%重要原材料是决定产品品质、交期、价格的关键，通过加强战略供应商管理，整合供应链优势，强化产业协同。
在3年内省内供应商90%；关注社会弱小群体，继续支持公益事业，3年内社会支持达15万元。
4.2理解相关方的需求和期望 4.2.1确定与管理体系有关的相关方公司与管理体系有关的相关方有股东、供方、顾客、员工和社会等,公司
十 分重视与供方、顾客、员工和社区的交流，建立“双向交流”的互动机制，如公司积极邀请供方、顾客、社区参观考察，我司相关人员也会参加供应商稽核，以寻求在各方面开展更多的合作；公司定期与供方、顾客的进行沟通；通过双向交流，展开战略合作，取得了较好的成果。
与关键供方、顾客建立战略合作关系，对其予以优先报价、同质同价优先选用、提高预付款比例等支持；与关键配套件 21 浙江制造自评报告 供应商建立技术合作模式，帮助供方降低开发及生产成本，共同抵御市场风险。
员工每年召开联欢会和其他文化生活活动，公司与社区建立社会管理和信息合作沟通渠道。
公司与管理体系有关的相关方建立沟通渠道，以了解相关方的需求和期望，见表4-14。
表4-14公司与各相关方沟通方式 沟通对象 沟通方式 公司宣传资料 客户年会、展会 客户回访 经销商/顾客 股东 网站、经销商年会高层及营销中心、各职能人 员拜访客户顾客满意度调查；顾客关系 管理；顾客反馈意见处理媒体沟通 经营分析大会；定期报告；日常管理 员工手册、5S手册 管理文件、管理手册 公司内部网、OA 员工 宣传橱窗、车间看板全体员工大会、职代会、总结会、表彰会、项目启动会 各种形式员工座谈会 员工的教育和培训 员工文艺活动 总经理信箱 工会开展各种形式员工调查、满意度（员工对企业、员工对工会、行政对党支部）测评 供应商年会 供应商 供应商培训供应链管理系统 网站、报纸、杂志等 社区社会支持社会公益活动（献血、 沟通频次年度年度计划计划日常 沟通方向横向互动互动横向双向 责任领域与举措 致力于为顾客制造最好的产品；主动倾听顾客反馈，提升产品质量和服务品质；保护顾客信息；快速响 应紧急维修和顾客投诉 按计划 单向 按计划按计划 3年每年随时每月每年每季度按计划每年每月随时 横向双向双向 稳定提升经济效益，确保资产保值增值；完善公司治理保护股东权益 向下及互动 双向互动 双向互动 互动及向下 向下及互动互动双向 提供健康安全的工作环境；建立工会组织及通常的内部沟通渠道；保障员工福利、权益与安全；引导员工多渠道参与公司经营与管理；健全职业培训制度，为各级员工提供培训机会；挖掘员工潜能，提高员工参与积极性；吸纳员工意见和建议 双向 年度互动及向下 本年每年每天每月按计划 横向双向互动 单向单向横向 供应链伙伴合规性管理、检查与反馈；严格招投标管理，严格履行合同义务，保障供货商合法利益；与供应链伙伴定期沟通，确保合作关系健康持续发展 了解大众的需求和隐忧；保持与社 22 浙江制造自评报告 沟通对象 沟通方式捐款、救助）社区公益；志愿者服务参加社会的共建活动 沟通频次 社区安排半年 沟通方向 横向横向 责任领域与举措 区的沟通并积极回应社区的合理需求；开展多种社区公益慈善活动；建立志愿者团队，鼓励员工通过志愿服务回馈社区 4.2.2了解与管理体系有关的相关方的要求公司在提升自我技术和管理水平的同时，带动其他相关企业共同进步，通过 区域行业产业技术和先进质量管理的深化工作，结合技创新服务平台，带动了供方及行业中小企业的发展。
尤其对重要的供应商，公司进行技术、质量等方面的技术和管理知识支持，协助其提升管理水平，全方位壮大供方的综合实力，使其与公司共同发展。
1）在产品销售方面的顾客的要求的质量、价格、交货期、服务；2）在满足员工方面的要求有，福利、薪酬、中餐补助、文化生活等；3）在满足社区方面要求公司给予社会以物质方面的支持；4）在满足股东方面有公司效益不断提供，成本下降，产品开发持续；5）公司通过平时的安全环境现场检查，绩效考核，供方评价、顾客满意度调查、内审和管理评审等对相关方进行监视和评审，了解与管理体系有关的相关方的要求。
4.3确定管理体系的范围 公司确定了管理体系的边界和适用性，与质量、环境、职业健康安全以及卓越绩效和企业质量诚信管理要求的范围，并满足品质卓越、自主创新、产业协同、社会责任等方面的要求。
在确认范围时已经考虑以下要求，包括各种内外部因素，相关方的要求，组织的产品和服务以及品牌影响力，对信息化环境下的新型能办，业务流程、组织单元和区域等。
此次作为今年开展“浙江制造”品牌认证企业，公司高度重视并积极筹备，成立工作小组，确定计算机控制缝制品生产吊挂系统产品为认证单元。
近年来，公司根据工业服装整理设备产品特点和发展需要，构建了具有衣拿智能管理特色，并通过逐步整合管理功能，不断健全部门职责，推进公司的 23 浙江制造自评报告 公司管理向扁平化方向发展，使公司运营管控更加精细、快速和高效。
该产品国内、国际市场拥有相当的市场地位和技术优势。
公司机构中涉及管理中心、质量部、财务部、质量部、营销中心、质量部、生产中心以及相关支持活动的部门，涉及公司所在地：浙江省台州市椒江区飞跃科创园32幢。
4.4管理体系及其过程 4.4.1公司已按标准的要求，采用过程方法建立、实施、保持和持续改进浙江制造管理体系，包括所需的过程及其相互作用，并对信息化环境下的新型能力进行策划、实施、运行评价与改进，确保获取与组织的战略相配的可持续竞争优势。
公司确定浙江制造管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，需要：a)公司确定浙江制造管理体系的过程所需的输入和期望的输出：通过“浙 江制造”团体标准引用、原材料控制、产品和工艺的设计、检测能力保障、生产流程及作业文件来指导生产；b)确定这些过程的顺序和相互作用：根据产品生产过程的先后顺序和相互作用，编制工艺流程；根据产品生产过程确定这些过程的顺序和相互作用，并针对过程要求编制作业文件和规范，通过生产流程图确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定和应用所需的准则和方法，（考虑质量、安全、周期、生产率、节能降耗、环境保护、成本控制及其他效率和有效性因素等方面的监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制。
公司编制了生产过程的作业指导书、配料操作规程等，以确保这些过程的有效运行和控制；d)确定这些过程所需的资源并确保可获得：根据产品特点确定所需的资源，通过装备的引进和改造，全面推进用友和ERP系统，实现人机信息一体化，打造工厂智能化制造。
e)公司通过相关文件及职能表分配这些过程的责任和权限并根椐各过程控制要求和生产要求对各部门规定了职责；f)公司按照6.1的要求对市场、法律法规的变化的风险和机遇；对内外风险进行分析和评价，编制了内外风险和机遇应对措施。
24 浙江制造自评报告 g)公司识别了烧码为关键过程，对装配过程编制的作业文件，对相关设备和人员、工艺进行控制； h)通过技术改进，优化配料、装配过程整体成本优化，达到全行业最优；i)公司对于融入信息化的过程应体现基于数据、技术、业务流程、组织结 构要素互动创新和持续优化的发展模式要求，通信息管理。
4.4.2在必要的范围和程度上，公司已经保持以下成文信息： a)公司编制了作业文件：图纸等成文信息以支持过程运行。
b)公司对各过程均保留成文信息，形成了记录表单。
25 浙江制造自评报告 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则最高管理者如何通过以下方面，证实其对质量、环境、职业健康安全管理体 系领导作用和承诺：a）确定公司的使命、愿景和核心价值观并实施 经过17年的发展，公司逐渐形成了产品创新、体制创新、管理创新；质量追求卓越、技术追求卓越、工艺追求卓越；对顾客诚恳、对员工诚恳、对供应商诚恳；与员工共同发展、与顾客共同发展、与社会共同发展的企业文化，其核心价值观为开拓创新、追求卓越、诚恳守信、共同发展。
公司根据发展的历史和未来的趋势，凝练出了企业的使命、愿景和价值观，构成了公司文化的三大核心要素，其主要内容如表4.1-1所示。
表5-1公司文化体系表 项目使命 内容让制造变得更简单，让世界生活更美好 愿景 卓越创新，成为物联智造引领者 核心价值观 专业、专心、专注、担当，忠诚，责任 公司注重以创新文化、管理文化、安全文化、教育文化、家园文化、和谐文
化价值为传播体系，通过通过开展各项活动传播文化的力量，发挥“内有聚力，外有张力”的文化效应。
为了使公司文化能够及时有效地传达到员工、并影响到组织的供方、合作伙伴、顾客和其他相关方等，公司建立了多样化的文化宣贯方法。
公司通过以下四层次的建设，深化企业文化的影响： 精神层：使命、愿景、价值观等。
物质层：员工手册、公司宣传片、宣传标语、培训中心等制度层：员工手册、公司发展规划等 26 浙江制造自评报告 行为层：各种文体娱乐活动等，公司以创新文化为基础，融合创新思想理念，借鉴现代企业运作模式，打造了具有衣拿智能特色的企业文化。
b）管理层对管理体系的有效性负责；公司总经理对浙江制造管理体系的建立及运行非常重视，成立了以总经理为首的领导小组，确定各部门的职责，对本标准的要求进行分解并落实到各部门，对各部门通过绩效考核的机制进行有效性评价。
c)公司制订了管理体系的方针和目标，与公司环境相适应，与战略方向相一致；d)确保管理体系要求融入公司的业务过程将管理体系各要求分解到各部门的业务中，通过绩效考核进行体现融入公司的业务过程的程度；做到工作过程中与管理体系要求相一致，将管理体系要求融入到公司生产经营各过程中，克服“两张皮”的管理弊端。
e)促进使用过程方法和基于风险的思维风险无处不在，事事处处都存在风险，在我们生产和经营过程中同样存各种各样的风险，所在使用过程方法量要基于风险的思维，才能避发生错误。
公司通过内外风险分析并进行记录，详见《风险和机遇应对措施》。
f)确保获得技术创新、品牌建设、管理体系所需的资源 公司在2017年、2018年、2019年分别投入研发经费1361万、1607万、1870万。
通过与台州学院等高等院校建立产学研合作基地；引进高精尖人才、建立专家工作站等举措，整合多方力促进企业转型升级。
研究发展大型、伺服、自动化、智能化产品，由提供单一主机向提供整体解决方案发展；逐步转型提升中小型通用工业服装整理设备生产线；同时加快软件引进力度，三维模块化设计、有限元分析及产品仿真等并逐步推广应用。
g）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性 公司通过每月总结会议，每周的生产例会、季会、每日的早会，电话、网络等进行有效沟通，确保管理体系有效运行。
h）确保管理体系实现预期结果 通过每月KPI考核，对考核的各部门根据责任制考核制度，每季评一次，对上季度各月指标完成情进行评估，根据结果进行发放当的绩效奖金。
27 浙江制造自评报告 i）促使人员积极参与、指导和支持他们为管理体系的有效性作出贡献公司领导对各中层管理人员管理职责明确，对工作中的成绩奖罚分明，充分 调动员工的工作积极性。
通过员工信箱、合理化建议等方式收集员工意见与建议，促使各级员工对公司管理体系有效性做出有力贡献。
j）推动改进 公司将“创新”纳入企业价值观，积极鼓励公司员工开展创新活动。
在管理创新方面，公司制定合理化建议、管理创新奖、QC评选等奖项鼓励员工进行创新，并通过不断学习，不断提升公司整体管理水平。
在技术创新方面，公司不断加大研发投入，为产品的持续发展和不断完善提供有力的资金支撑。
公司先后投入500万元，购进各类先进检测设备30多台套，建立实验中心，并建立实验室管理体系。
公司与台州学院等高等院校建立产学研合作基地；引进高精尖人才、建立专家工作站等举措，整合多方力促进企业转型升级。
公司注重产学研合作，与台州学院、台州市中科计算技术研究所等建立产学研基地，大大提高了公司的自主创新能力。
2021年8月份，公司拥有专利427项，其中发明专利33项，实用新型304项，外观专利90项；软件著作权57项。
公司产品先后荣获国家高新企业，浙江省科技型企业、浙江省专利示范企业、台州市企业技术中心。
k)支持其他相关管理者在其职责范围发挥领导作用。
公司领导明确了各级职责分工和责任承担机制采用明确责任，明确定义了各级管理者的定位和职责。
同时根据组织所处的时期与战略方向，带头发挥领导作用。
5.1.2以顾客为关注焦点公司最高管理者通过下述方法实现以顾客为关注焦点的领导作用：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求质量部每年进行一次的客户调查，主要调查内容包括客户公司方面信息、顾 客市场情况、顾客团队、顾客满意情况和采购量等。
公司通过不同方式获知不同顾客需求与期望，制定针对性营销策略，满足并超越顾客期望，稳固了现有顾客，赢得新顾客，开发了潜在顾客，引入竞争对手的顾客。
公司建立顾客投诉意见的 28 浙江制造自评报告 快速反应机制，制定了售后服务管理制度，配置足够资源，捕捉客户信息及变化，以方便及时处理产品售后服务问题。
b)确定和应对能够影响产品和服务合格以及增强顾客满意能力的风险和机遇 公司建立了《产品和服务要求控制程序》，根椐顾客要求进行评审，减少风险，并通过多种渠道与顾客接触，满足并超越顾客期望，建立起稳定的顾客关系。
公司完善了与顾客接触的各种渠道的管理，明确了顾客投诉的处理流程，并定期进行顾客满意调查，提高顾客满意度和忠诚度,提高自身服务水平，降低客户流失风险，为公司经营寻找机会。
c)始终致力于增强顾客满意和扩大品牌影响力 公司组建了专门的市场营销队伍，建立了完善的顾客关系管理系统，以不断创新的优质品质和持续改进的服务，满足和超越顾客期望，稳步提高顾客满意度和忠诚度，显示了公司与顾客建立关系的方式。
公司根据市场发展的需要，结合国内外市场发展前沿信息，对了解顾客需求和期望的方法的适宜性、有效性进行评估和调整，使其适应业务需要和市场变化。
开展对竞争对手和标杆企业的调查，学习先进的方法，引进先进技术。
例如，公司为更好的了解顾客需求和期望，引入了ERP（生产管理）系统，有力地推动公司的业务发展。
5.2方针 5.2.1制定方针公司已制定、发布、实施和保持质量、环境、职业健康安全、质量诚信方针： 以人为本诚信经营质量取胜服务永恒；遵章守法节能降耗预防为主持续改进5.2.2沟通方针 公司通过以下方式与相关方沟通公司方针：a)公司在员工厂牌后放置印有各项方针的卡片，以文字方式向公司员工传递公司方针理念； 29 浙江制造自评报告 b)在公司内通过会议，使公司方针得到沟通、理解和应用；c)公司在网站上公布各项方针，可使方针随时为有关相关方所获取。
5.3公司的岗位、职责和权限 公司编制了各岗位说明书，明确各岗位的职能要求，并确保公司内相关岗位的职责、权限得到分配。
员工入职后经（在岗培训）对各自职责形成进步一认知，使岗位职责与权限得到充分的沟通和理解。
公司最高管理者分配职责和权限以确保：a）管理体系符合《“浙江制造”评价规范第2部分：管理要求》标准中的要求：编制公司浙江制造自评报告，通过内审、管理评审，日常监审及目标考核，以确保管理体系符合本标准的要求。
b)各过程获得其预期输出：制定了各项过程管理文件或控制程序，如《终端控制板IHSS-TCB-220V（220V电机更换电容）工艺指导书》、《生产和服务提供的控制程序》、《挂衣站用墙壁开关工艺指导书》、《过程和产品的监视和测量程序》等，通过完善的质量控制体系，确保各过程可获得其预期输出。
c)报告管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告：在管理评审的报告中对管理体系的绩效及其改进机会作出总结并向公司总经理进行报告。
d)确保在整个公司推动以顾客、相关方为关注焦点的品牌建设：衣拿智能主要采取服务宣传与信息宣传相结合的方式，利用已获得的优良信誉增强客户购买信心，通过各类媒体向社会各界宣传公司信息。
除此以外，公司积极组织员工参与社会公益活动，树立良好的企业品牌形象。
公司主要宣传方式有：1)通过参加国内外展会，向客户展示产品，提高知名度；2)策划公关活动，向业内人士介绍产品项目，寻求合作伙伴；3)参与行业评选，提升公司知名度，扩大影响力；4)组织慈善营销，塑造品牌形象，提高公司声誉。
通过各宣传方式，公司在客户群体间建立起良好的企业品牌形象，有效迅速地提升了相关方信赖度及品牌影响力，加快公司品牌建设。
e)确保在策划和实施管理体系的变更时保持其完整性。
公司编制了《内部审核控制程序》与《管理评审控制程序》，并在管理体系 30 浙江制造自评报告 发生变更时，从总体结构考虑，保证管理体系文件变更的一致性，质量手册、程序文件及涉及的记录表格均统一作出相应改动，有效确保了公司管理体系文件整体的完整性。
5.4组织治理 公司对治理的关键因素进行了识别，并对最高管理者和治理机构成员的绩效进行评价。
a）完善组织治理的关键因素 1）管理层所采取的行动责任经营责任：公司按照《公司法》和《公司章程》要求，建立了科学规范的治 理结构，设立了股东会、董事会和监事会。
公司的最高权利机构是股东大会，股东大会选举和产生董事会；董事会聘任 总经理；监事行使监事职责，实现所有权、经营权和监督权的分离和制衡。
在决策程序、运作上，公司按照治理文件的规则和要求来贯彻执行。
公司在经营管理实行总经理负责制，直接对董事会负责，由董事会决定总经理报酬。
监事会则按照公司章程依法行使对财务、董事、经理层管理人员的监督权。
道德责任：公司高层领导积极践行并树立诚信经营义务，同时《公司章程》明确规定高层管理者不得从事与公司有利益关联的经营活动，要求高层必须严格遵循道德规范和准则，坚决杜绝行为不正之风。
公司定期对关键领导岗位进行内部审计，促使高管人员肩负起忠实义务和勤勉义务。
法律责任：公司高层认真学习并履行《公司法》、《经济法》、《社会法》、《行政法》、《安全生产法》、《劳动保护法》等有关法律法规规定的各项责任和义务，自觉维护相关方权益。
在国家规定的法令、规章、制度范围内进行经营活动，遵守企业的章程、决议、制度。
公司监事会、内审机构等对公司高管行为加以监督与检查。
公司高管多年来无违纪违法事件发生。
2）财务方面的责任公司根据上市公式要求，遵守国家企业会计准则、企业会计制度以及相关财税法规，结合公司性质及经营特点，公司制定了《财务管理制度》、《预算管理制度》、《备用金管理办法》、《业务报销管理细则》、《付款业务管理办法》 31 浙江制造自评报告 等制度，严格执行财务管理制度，编制财务收支计划和利润计划，负责资金筹措与运用，负责处理会计业务；负责对资产及资金运用的监督，对费用开支的合规合理性进行审核，监督资金回笼计划的实施，实施成本管理，进行税务筹划和效益分析，编制财务报表，使公司财务管理过程正常、合法、有序进行。
3）经营管理的透明性及信息披露政策公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，建立健全公司法人治理结构与内部控制体系，规定发行人的董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司股东及员工的合法权益。
4）内外部审计独立性公司建立有审计委员会，内设单独的审计部门，在董事会的领导下严格按照《内部审计制度》的要求，独立行使审计权，每年年初制定审计计划，采用定期和不定期的方式对公司的财务收支、经济效益、内部管理制度的执行情况进行审计和例行检查。
在外部审计方面，公司聘请第三方会计师事务所对公司进行审计，近年均出具了无保留意见的审计报告，对公司的组织治理水平给予高度肯定。
5）股东及其他相关利益方的保护公司注重股东利益、员工利益、供应商利益、顾客利益和其他相关方利益的保护。
股东利益：经营业务收入、利润总额、所有者权益、总资产贡献率等；员工利益：凡涉及员工切身利益的方案议案都必须经过讨论,实行收入分配制度,严格按照国家劳动法有关规定制订和履行劳动合同。
供应商利益：公司建立物资采购管理制度，公开、公平、公正地选择供应商，确保公平、公正，保证付款及时性，保护供应商知识产权，提供订单保障、管理输出等支持，切实履行与供方签订的采购合同、技术合作协议中规定的权力和义务，保护供方权益，同时确保客户权益。
顾客利益：与A类客户建立战略合作伙伴关系，设立顾客服务热线，受理顾客对营销服务和产品质量方面的投诉，保护顾客利益。
32 浙江制造自评报告 其他相关方利益的保护：在依法纳税、诚信经营的同时，公司积极为社会提 供就业机会，承担社会责任，注重环境保护和降低能源消耗。
表
5-1公司对相关 方利益的保护。
表5-2公司对相关方利益的保护 相关方 主要保护措施 保护股东权益 公司通过规范化管理，确保股东利益保值增值；定期召开股东大会，由董事会向股东汇报公司运作情况；公司及时、准确、严格向股东披露财务信息及其他重大信息，与外部审计机构进行沟通，对公司的内部控制进行监督，预测公司存在或潜在的各种风险。
维护员工合法权益 根据相关法律法规要求，与员工签定劳动合同并提供必要的社会保障，制定各项制度，维护员工合法权益；每年开展员工满意度调查，制定并实施《员工满意度改善措施及行动计划》；持续改善员工薪酬福利和工作生活环境。
维护客户权益 稳定并提升产品质量，建立快速响应的售后服务机制，并定期进行顾客满意度测评，有效保障客户权益。
维护供应商利益 公开、公正、公平选择供应商，根据供应商管理制度进行供应商管理，诚信相处，互惠共赢，共同发展。
政府及社会公众 公司依法纳税，诚信经营，提供丰富的就业机会，促进地方经济振兴和繁荣；公司还主动参与公众慈善事业，以感恩之心回馈社会。
公司始终把股东、顾客、社会、员工受益最大化作为企业价值的衡量标准，平衡各方受益者的利益，并纳入绩效目标中（详见图表5-2）。
表5-3相关方关键绩效指标 相关方 指标内容 总资产、主营业务收入、利润总额、所有者权益、总资产贡献率、股东 资本保值增值率、人均产值 顾客市场占有率、顾客满意度、新开发客户数 员工人均培训学时、工资增长率、员工满意度、关键员工流失率 供方战略供应商占供应商总数比 33 浙江制造自评报告 相关方 指标内容 社会上缴税收、公益支持、安全指标达标率、环境指标达标率 b）高层领导的绩效评价与改进公司高层领导绩效的评审由董事会考评、监事会监督、民主评议和自评构成。
考评的依据为岗位标准的工作内容及目标协议规定的各项业务指标，分别以月度例会和年度经营会议的形式，对月度绩效与年度绩效进行考评。
5.5社会责任 a）确定产品和服务过程对质量、职业健康安全、环境保护、节能减排、资源综合利用、公共卫生方面产生的影响与采取的措施 公司建立了质量管理体系、环境管理体系、以及职业健康安全管理体系，确保质量安全，评估并确定产品、服务和运营给社会带来的环境保护、能源消耗、资源综合利用、产品安全、公共卫生等方面的影响，并针对相关风险，在生产服务运营中严格运行相关体系，确立满足和超越法律法规要求的关键过程、测量方法和指标，制定相应的对策和改进措施。
1)公共责任的措施公司建立了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，确保质量安全，评估并确定产品、服务和运营给社会带来的环境保护、能源消耗、资源综合利用、产品安全、公共卫生等方面的影响，并针对相关风险，在生产服务运营中严格运行相关体系，确立满足和超越法律法规要求的关键过程、测量方法和指标，制定相应的对策和改进措施。
公司在谋求企业与环境的和谐发展，在取得合理利润与经济效益之下，积极投入先进设备和技术。
通过对公司在企业运营中可能给社会造成的危害影响进行风险识别，并严格遵照各种相关的法律和法规，采取各种有效的治理措施，使之达到法律法规要求，维护社会公共利益。
公司的产品及生产、运营过程对环境污染、社会风险不良影响较小，但公司仍非常重视环境影响控制，严格贯彻国家相关法律法规，规定了公司环境、安全、能源消耗等测量指标、方法、控制过程，颁布并实施了《突发事件应急预案》，每年组织签订安全管理目标责任书。
34 浙江制造自评报告 公司建立安全预警机制和安全事故应急处理机制，每年定期开展消防演练、 紧急集合演练活动，实现环境和安卫目标。
同时，公司还制定了节能管理制度， 采用节能设备，制定资源回收利用制度，对可利用资源进行回收利用再回收再利 用,充分利用有限资源,节能环保。
表
5-4公司的产品、服务和运营对社会影响及应对措施 关键过程 现有控制和改进措施 严格执行产品各类安全标；质量安全制定产品追溯体系并不断完善质量控制体系； 全过程质量控制。
废水处理：达标排放环境保护固废处理：回收处理 噪音控制：定期监测 生产现场的设备根据生产需要随用随开，禁止长时间空载运转在选择新材料、生产流程设计时，充分考虑原材料的有害物质限量要求、工艺 节能降耗 流程的节省情况，优先选择有利于环保的材料和设备设施 每月统计并与基数进行比较，进行能耗分析，督促相关部门整改设备节能改造 严格按照ISO45001职业健康安全管理体系要求建有安全生产领导小组，不定期进行安全生产教育培训。
安全生产管理专员进 行日常定期/不定期检查 安全生产员工安全意识培养，组织三级安全教育培训成立应急救援小组，制定完善的应急预案，开展应急演练在具有安全隐患的位置放置安全标识、安全标语各工序制作严格的安全操作规程 严格按照ISO45001职业健康安全管理体系要求专人装卸领取化学品原料定期检查槽罐及阀门，制定并执行《化学品管理规定》 职业健康 制定张贴宣传各类化学品的MSDS 对员工进行公司现用化学原料的MSDS培训，按时发放劳保用品，安装并设立了 洗眼龙头和专用浴室、定期组织体检 推行精细化和目视化管理，确保整齐清洁的工作环境公共卫生加强办公场所环境的绿化、美化、净化，做到管理中心整洁有序、窗明几净 注重环境宣传教育，使职工养成良好卫生习惯，自觉保持工作环境整洁、清洁 35 浙江制造自评报告 2）积极预防，消除隐患 公司定期对生产过程及产品进行全面监督检查，识别未来在环保、节能等方 面的隐忧并提前做好准备。
表
5-5预见隐忧并积极预防 控制项目 隐忧 提前准备 环境保护 粉尘污染、噪声影响居民生活 除尘设备、设备更新按照《工业企业厂界环境噪声标准》、ISO14001环境管理体系实施 节能降耗 增加生产成本、浪费能源资源、影响可持续发展 推广利用节能新技术、新材料、新设备、新工艺 产品安全阻燃产品不达标 严格按照ISO9001:2015质量管理体系要求进行产品质量管理，运用先进质量管理工具，建立产品追溯体系 制定管理制度和应急预案，采取有效的控制和治理措 安全事故 施；制定安全管理制度；消防演练；组建安应急救援小 安全生产 组；进行安全检查与考核 随着《新劳动法》实施，
以员工为焦点成为社会发展的新趋势 每年安排员工体检，发放劳保用品，注重特殊岗位员工职业健康安全维护。
公共卫生 生活垃圾、固废等会影响制定员工行为手册和准则，对生活垃圾进行分类管理并员工的健康及周边环境按照相关要求进行处理。
3）关键过程及绩效指标 公司在环境保护、安全生产、产品质量、节能降耗、职业健康等方面进行风险识别，确立目标及测量方法，并在关键过程采取有力措施。
表5-6公共责任指标测量与控制方法 控制项目控制因素相关风险标准要求 电气安人员财产 产品安全全等 损失IEC60204-
1 内控指标执行标准 控制过程及方法严格执行标准 36 浙江制造自评报告 控制项目控制因素环境保护污水环境保护噪声 相关风险标准要求 内控指标 控制过程及方法 水体污染 废水方面：如pH：6-9；CODcr≤500mg/L；动植物油≤100mg/L；氨氮≤35mg/L。
执行标准 纳管接入城市污水处理厂 干扰居民生活 昼间65dBA、昼间65dBA、制定文件控制，按环境管理 夜间55dBA夜间55dBA 体系标准管理 /水电煤增加生产资源利用等成本 重伤0起机械伤人员伤亡安全生产害、火灾财产损失轻伤≤3起 水0.81吨/万元 产值 电687度/万元产值 执行公司制定的《能源管理办法》 煤0.08吨/万元 产值 重伤为零，执行工业企业安全标准化 轻伤≤3起体系，签订安全管理责任状 b)建立并遵守诚信准则和质量诚信体系，确保组织行为符合道德规范公司高层领导以自身行动为表率，自觉纳税，遵纪守法，切实履行法律法规和道德规范所赋予的各种义务，得到了社会的肯定，树立了良好的企业形象。
公司努力在企业内部建成诚信道德的环境，引导员工遵纪守法、诚实守信。
公司在与供应商、客户等的交易和来往中建立起了诚信合作、互惠互利的伙伴关系，为保障其利益，公司实现透明化管理。
每年发公司公开发布质量诚信报告。
公司领导层十分注重法律法规的宣传教育工作，恪守经营道德，倡导“先做人，后做事”，遵循国家法律法规、履行对员工应尽的义务。
同时，公司制定《员工手册》，在规范员工行为的同时灌输员工企业文化的内涵，藉以直接的应用在工作当中。
c）按4.4.1要求，建立组织内部与顾客、供方和合作伙伴之间，以及组织治理中的行为符合道德规范的关键过程及绩效指标公司建立健全了道德行为监测体系，用于监测公司与顾客、供方和合作伙伴之间全体员工（包括中高层领导）的道德行为，见表所示。
表5-7公司道德行为的测量指标及方法 37 浙江制造自评报告 监测对象监测项目监测依据监督者 测量方法 测量指标 顾客、供方和合作伙伴 诚信经营生产经营 规范性 公司法合同法财务制度税收制度 合作伙伴 合同兑现 有关主管部门 财务检查 税务部门税务检查及评价 银行等机构银行信用评价 合同违约性报表客观真实 依法纳税按时还贷 高层领导廉政、勤政目标责任书审计小组 投诉举报 经营活动无违规 中层干部 管理公正工作态度 目标责任书岗位说明书 人力资源公司员工 内部审计职能监察满意度测评 违纪事件为零员工满意度 日常行为员工手册 员工 道德行为劳动合同 人力资源 违纪处理 违纪违法事件数 工作态度人事制度 d)尊重他人知识产权，避免知识产权引进过程中的侵权行为发生；公司在不断发展的同时积极履行公共责任、恪守道德范，获得了知识产权管 理体系认证证书。
公司尊重他人知识产权,在开发和引进新技术过程中没有侵权行为发生。
e）最高管理者及员工积极参与重点支持的公益领域 公司非常重视公益活动，根据公司的宗旨、愿景与核心价值观等，通过公益事业，提升公司品牌知名度和美誉度。
公益事业的费用列入公司的年度预算范围，由管理中心和财务部负责综合协调和日常管理，制定年度公益支持计划，每年发布社会责任报告。
重点支持公益领域教育文化文体活动 表5-8公司公益事业支持重点领域 公益支持项目 理由 地方职业院校、中小学赞助、奖学金 提高公司在地方的企业形象和影响力 政府主导的运动会等提高公司在地方的企业形象和影响力 负责部门管理中心管理中心 38 浙江制造自评报告 重点支持公益领域 公益支持项目 理由 负责部门 市、县慈善总会 培育爱心和责任感，符合公司做卓越企业的价值观 工会、党支部 慈善公益 发动员工无偿献血 培育爱心和责任感，符合公司做卓越企业的价值观 管理中心 关注孤寡老人、留守儿童 培育爱心和责任感，符合公司做卓越企业的价值观 工会、党支部 在企业不断发展的同时积极履行公共责持支公益事业建设、公司员工、政 府等相关方的利益；在公益支持方面，高层领导率先垂范，员工积极参加，积 极回报社会。
结合企业的使命、愿景和价值观以及企业发展战略确定了公益支持的原则 为“支持社会，文化，教育等事业的发展以及紧迫问题的解决”，确定了重点 支持的公益领域为环境建设、慈善事业、当地经济和行业发展、教育和文化
事 业。
历年来公益支持金额近20多万元。
同时公司组织成立衣拿智能志愿者、衣 拿智能爱心小分队，开展敬老关怀，爱心献血活动等多项活动。
39 浙江制造自评报告 6策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 公司考虑了4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，对所存在的风险进行分析，确定了所需应对的产品和服务、环境因素、危险源、合规义务、社会责任，包括品牌和质量信用、知识产权、信息安全、能源和原材料及其他需要应对的风险和机遇，以便： a）识别和确定与组织战略匹配的可持续竞争优势需求1）员工能力需求与现状比较分析公司对于员工所需能力是根据《岗位说明书》等要素予以确定的。
公司识别出各岗位的素质能力要求，以比较分析并采取措施弥补差距。
表6-1员工能力现状与未来能力需求分析 分析对象 未来能力需求 能力评价方法 差距 能力提升途径 一线具备较系统的行业知识和专业技能， 技能、学习和创新能力内部培训 工作考核 员工 有较强的学习能力和创新能力 有待于进一步加强早会培训 高层具有战略眼光，准确把握宏观经济形 经济指标 管理势，洞悉市场经济热点和机会，做好 考核 人员 公司近期和远期的发展规划 发展规划应更具科学性和战略性 高级管理课程和研讨会培训 中层具有全面、系统、专业的管理知识， 绩效考核 管理具有卓越的管理、创新能力，满足公 岗位评审 人员 司参与国际化竞争的要求 管理专业知识和创新能力有待于进一步提 高 内部培训外部培训 具备较强的专业技术知识，具有一定 管理知识与能力有待 基层 得管理知识与能力，具备较强的执行绩效考核于进一步提高，执行能 管理 内部培训 能力和担当能力，能够独立处理生产群众评价力和担当能力有待于 人员 中出现的问题 进一步提高 40 浙江制造自评报告 分析对象 未来能力需求 能力评价方法 差距 能力提升途径 要求专业知识系统、扎实，掌握国内 技术 绩效考核 外行业现状及发展趋势，技术创新居 人员 岗位评审 行业内领先水平 创新思维有待于进一步提高 学历教育专业技术 培训 具有一定的清洗机技术知识，具有良业绩考核 营销 好的沟通能力，具备较全面系统的营市场拓展 人员 销知识和敏锐的市场洞察力 客户维护 营销知识有待于进一步学习 销售培训 执行力有待于加强，理 具备深厚的专业理论知识和管理知 行政 论知识有待于进一步 识，具备较强的团队意识，具有良好绩效考核 支持 学习，团队合作意识和内部培训 的沟通能力和组织完成工作流程的群众评价 人员 思维创新意识有待于 能力 进一步提高 b）识别信息化环境下的新型能力及其目标 公司识别信息化环境下的新型能力的创建，将总体战略在各部门进行分解， 并编制各部门年度目标，确保新型能力的创建的落地。
表
6-2新型能力及其目标实施计划 维度 短期计划（2021年） 长期计划（2022-2023年） ①建立核算分析系统，控制运营成本，优化库存，①建立健全全面预算管理体系，深度 盘活存量资产； 完善经济责任制； 财务 ②诚信体系建设，防范资金运营与投资风险；②全面建立财务预警体系； 顾客与市场 ③通过ERP整合采购管理系统、生产管理系统、销售管理系统、财务管理系统。
①通过技术创新和产品开发，进一步提高产品的质量和性能，降低产品生产成本，为客户提供“高质低价”的产品和服务，提高产品在国内外市场的竞争力； ②产品定位中高端，加大开发高附加值产品的市场占有率； ③依托公司技术力量和人才，为客户开发新产品和提升产品档次提供技术咨询和服务，进一步拓 ③利用在主板上市的机会，加强资本运营。
①建立、完善营销管理体系，将客户资料、产品技术指标、销售合同、仓储运输等档案资料全面实现网络化管理，为客户提供更及时、周到和高效的服务； ②深入拓展国际销售渠道，开拓新市场，促进业务增长；同时，充分发挥公司生产规模化和产品性价比等优 41 浙江制造自评报告 维度 短期计划（2021年） 长期计划（2022-2023年） 宽产品应用范围，开拓更广阔的产品市场空间；④与重大客户建立合作共赢的战略伙伴关； 势，多手段开拓国内国际市场，提高市场份额； ①以工艺创新、新品开发有机联动为平台，实施①深化卓越绩效模式，以自评不断提 “研产销”一体化服务； 升企业管理成熟度； 内部运营 ②全面推行卓越绩效模式，争创质量奖；③推行精细化管理； ③实施精益生产管理； 学习与成长 ④建立健全部门所需文件、表单，为实现信息化 管理打好基础。
①加强与国内外著名高校和科研机构的交流和①加快技术开发和创新步伐，使公司 合作；聘请高等院校和科研机构的一些专家组成进入国内相关技术的前沿领域； 专家顾问委员会，对企业的科研方向、科研进展、 各种产业化试验等提供指导； ②创建学习型企业，完善知识管理体 系建设； ②通过技术试验，不断调整原材料的质量需求， 使原材料符合生产要求； ③依靠衣拿智能的自身团队，通过客户协同的方
式，为客户提供产品解决方案； 组织治理与社会责任产品生产 人力资源 ④开发新产品，包括工业领域工业服装整理设备及工业装备的研发与制造等三大类①加强社会责任体系建设，定期发布社会责任报告 ①社会责任体系健全完善； ②深入开展全员节能降耗活动； ②持续实施清洁生产； ③加强重点公益事业的支持力度； 推行机器换人，引入国外高端自动化生产线，工
配备自动化工业服装整理设备生产 业服装整理设备生产制造在行业内处于领先地制造，保障产品质量和成本。
位。
①在外引人才的同时，注重内部选拔，鼓励冒尖，①人才内部流动机制完善； 搭建发展平台； ②创建学习型企业，完善知识管理体 ②加大内培外引力度，完善员工三级培训体系系建设 ③在绩效考核制度基础上，参考其它先进企业的绩效考评办法，完善绩效评价体系 c)确保管理体系能够实现其预期结果 公司通过内、外管理体系审核、管理评审，KPI考核，日常的6S、安全、环 42 浙江制造自评报告 境、生产工艺检查，来料检验和过程检验，出厂检验等措施确保管理体系实现其预期结果。
d)增强有利影响公司通过管理的有效运行，来料检验和过程检验控制，出厂检验的把关等措施，确保产品质量合格，通过顾客满意度调查，以获得顾客的良好感受，以增强有利影响。
e)避免或减少不利影响，包括外部环境状况或相关方对组织的潜在影响公司明确生产经营过程中可能存在的风险因素，并积极采取有效措施加以预防并改善，以推动公司持续经营。
外部环境状况或相关方对可能存在的风险因素进行识别《风险和机遇应对措施》并采取措施，避免或减少不利影响。
f)实现改进公司内、外部环境状况或相关方对可能存在的风险因素进行识别《风险和机遇应对措施》，在表间明改进措施，避免或减少不利影响。
g）确定管理体系范围内的潜在紧急情况公司异常、事故发生和紧急的事件，公司内部火灾、突然停电、工人闹事、设备故障等，外部有台风等自然灾害，战争等，由管理中心对相关潜在紧急情况，编制预案。
由管理中心及相关部门保持对风险和机遇的成文信息，并确信按报告中所需的过程按策划要求得到实施。
6.1.2环境因素公司已在所界定的环境管理体系范围内确定了公司经营活动、产品和服务中 可控和可施加影响的环境因素及相关的环境影响。
公司管理中心门编制了《环境因素识别评价和更新控制程序》文件，依据法律、法规和其他要求，环境影响的严重程度、持续时间、发生频率、范围与相关方的关注度，对环境因素进行了评价与分级，确定了具有或可能具有重大影响的环境因素，形成《环境因素登记与评价表》与《重要环境因素清单》文件。
衣拿智能于2020年建立了环境管理体系，并通过了ISO14001体系认证。
公司以保护环境为己任，在材料利用、固废回收、废气、废水、噪声排放等方面设定目标值；根椐《环境因素识别评价和更新控制程序》每年开展环境因素的识别，按三种状态、三种时态、多因子评分法，对产品、生产过程、设备维护、办公及 43 浙江制造自评报告 后勤、经营管理各项活动进行充分分析并控制。
通过评价和确定环境因素和相关法律法规要求,评价重要环境因素，并制定 和落实目标、指标和管理方案和控制措施，预防环境事故发生，持续提高环境绩效。
公司制定了火灾、消防、环境相关管理制度，编制了多项应急预案以应对可能带来环境问题的紧急情况，每年进行应急演练。
公司管理中心对环境治理设施定期进行检查，开展噪音等的内部测量工作，发现问题时及时采取措施进行整改。
每年委托第三方检测机构进行噪声、废水、废气等的监测，确保环境各项指标满足国家排放要求。
6.1.3危险源辩识和风险评价 公司建立了职业健康安全管理体系，并于通过了职业健康安全管理体系认证。
公司已编制了《危险源辨识与风险评价、控制程序》，每年开展危险源识别工作，按《风险等级划分》表及相关法律法规要求，形成对风险的确认、风险优先次序的区分，确定风险等级，并针对不同级别风险制定相应控制措施，形成《风险控制策划》表。
公司根据重要危险源清单，并编制职业健康安全管理目标和指标方案并控制实施；按消除、替代、工程控制、标识警告、个人防护顺序制定实施风险控制措施。
公司根据重大危险源,对识别的风险点，制定了相应的应急预案，定期开展应急演练，预防风险，降低风险危害，满足相关法律法规要求。
公司每年对所有员工进行体检，主要岗位委托第三方检测机构进行检测，监测职业病的发生。
现场职业卫生监测每年委托第三方检测机构进行噪声、废气等的监测。
公司设立安全生产委员会，定期对安全生产工作和危险源控制情况进行督查，对安全防护装置和设备进行检查，对发现的安全隐患进行通报和整改。
6.1.4合规性义务 公司已编制了《法律法规及其他要求控制程序》，对生产、办公、服务等过程对与公司管理体系有关的法律法规识别。
a）确定和获取了与公司产品和服务、环境因素、危险源风险评价和风险评价策划有关的合规义务 44 浙江制造自评报告 1）法律法规识别范围：有关的国际公约、国家环保法律法规和标准、地方环保法规、公司内部相关内控标准、其他环境要求、和政府机构的协定、和顾客的协议、非法规性指南、自愿性原则或生产、服务规范等； 2）获取的途径：从互联网、法律机构、咨询机构等公开渠道获取国家和省的法律、法规、标准及其他要求。
从上级相应部门获取本地环境保护行政规章及其他要求，由管理中心从各部门收集获取有关的环境安全法律、法规及其他文件化信息。
管理中心应及时将最新发布和修订的适用的环境安全法律法规和其他要求更新，每年底对更新情况进行检查。
3)适用性确认：与公司安全及内部环境因素及区域内的相关方环境因素有关的,必须是环境安全法律、法规及其他要求的最新版本。
管理中心将确认法律法规及其他要求列入《适用法律、法规和其他要求清单》中；如发现有新的增加，或原来适用的发生变化，应及时更新，每年至少进行一次系统性的《适用法律、法规和其他要求清单》更新情况检查，并对受控的环境安全管理体系中的该部分内容进行更换。
b)确定如何将这些合规义务应用于要公司各项活动每年由管理中心组织各部门采用多种形式和方法学习与本公司相关的适用法律法规及其他要求，不定期对公司员工进行法律法规培训教育，增强员工守法合规意识，并在管理体系运行中严格遵守。
c）公司如何在建立、实施、保持和持续改进其管理体系时必须考虑这些合规义务公司在建立、实施、保持和持续改进其管理体系时，确定每年对相关法法规实施情况通过内外部审核、管理评审，每年的环境和职业健康安全管理体系相关要求进行例行检测，以确保这些合规义务得到实施。
公司保持合规义务相关文件化信息《适用法律、法规和其他要求清单》。
6.1.5控制措施的策划公司已策划应对各项风险与机遇的措施，并与其对于活动、产品和服务符合性的潜在影响相适应，详见《风险和机遇应对措施》。
a)公司采取措施管理1）产品和服务 45 浙江制造自评报告 公司在产品和服务方面进行了有效管理，编制了《终端控制板IHSS-TCB-220V（220V电机更换电容）工艺指导书》和《站电路板-站电路板DC-02工艺指导书》、《挂衣站用墙壁开关工艺指导书》文件对产品质量进行管控。
不合格产品按《不合格品控制程序》进行管理，对顾客有关要求服务的或投诉的情况公司编制了《顾客满意度控制程序》，以应对产品和服务方面的风险与机遇的措施。
2）重要环境因素公司在《重要环境因素清单》中对所有重要环境因素项目提出了相应的控制方式与责任部门，做到对重要环境因素进行有效管控。
3）职业健康安全风险公司已编制了《危险源辨识与风险评价、控制程序》，每年开展危险源识别活动，按程序文件及相关法律法规要求，确定危险等级，编制重要危险源清单。
针对重大危险源适时策划管理方案，以应对方面危险源的风险与机遇的措施。
4）合规义务公司已编制了《合规性评价程序》，对于管理体系有关的法律法和其他要求进行识别控制，确定遵守法律法规以及其他必须遵守的文件和要求，每年对环境和职业健康安全管理进行评价，以确保这些合规义务得到实施，以应对法律法规和其他要求方面的风险与机遇的措施。
各部门负责人对管理体系的运作情况进行日常监控，对于是否合规情况应记录在法律法规和其他要求控制、合规性评价程序上，对于不符合项按照《纠正措施控制程序》、的相关规定实施。
5）品牌、质量信用及6.1.1所识别的风险与机遇公司产品质量始于生产，由于公司严格管理，产品质量稳定，得到了顾客群体的广泛认可，树立了衣拿智能的品牌、质量信用，但是一旦放松管理，没有创新，在产品质量上没有改进，也将失去公司的信誉。
表6-3风险管控措施 相关因素产品和服务 管控措施公司编制《终端控制板IHSS-TCB-220V（220V电机更换电容）工艺指导书》和《站电路板-站电路板DC-02工艺指导书》、《挂衣站用墙壁开关工艺指导书》、《不合格品控 46 浙江制造自评报告 相关因素 管控措施制程序》、和《顾客满意度控制程序》，以应对产品和服务方面的风险与机遇的措施。
重要环境因素职业健康安全风险 合规义务 公司建立的《环境因素识别评价和更新控制程序》文件，针对重大环境因素适时策划管理方案，以应对方面环境的风险与机遇的措施。
公司编制了《危险源辨识与风险评价、控制程序》，识别重大危险源。
针对重大危险源适时策划管理方案。
公司已编制了《法律法规及其他要求控制程序》，每年对环境和职业健康安全管理体系相关控制因素进行年度例行检测，以确保这些合规义务得到实施。
以应对法律法规和其他要求方面的风险与机遇的措施。
品牌、质量信用 树立了衣拿智能的品牌、质量信用，但是一旦放松管理，没有创新，在产品质量上没有改进，也将失去公司的信誉 b)在管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施控制措施公司通过生产工流程，作业指导书对过程控制，通过KPI考核，安全生产检查、产品质量检验等要作，努力实现管理体系过程或其他业务过程中融如各项风险与机遇的控制措施。
c）评价这些措施的有效性公司通过内、外部审核，管理评审，日常检查，对风险与机遇应对措施实施有效性进行评审。
《风险和机遇应对措施》中列有采取措施前后的各项风险源的风险系数，该数值的下降意味着风险得到了有效控制。
d）当策划这些措施时，公司如何考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求公司对于控制措施的策划是基于公司自身情况出发，综合考虑了可选技术方案、财务能力、运行可行性以及公司经营状况，选取最优控制措施方案，多数措施通过多年的运行，证实是可行且符合公司实际的。
47 浙江制造自评报告 6.2目标及其实现的策划 6.2.1战略目标 公司根据确定的战略，制定了品牌和技术创新、新型能力战略目标，并制定 措施及相关的关键绩效指标，根据长、短期措施计划期内的关键绩效指标的预测 结果，确定组织未来的绩效。
公司针对其相关职能和层次建立创新目标、新型能力目标。
明确数据、技术、 业务流程、组织结构动创新和持续优化的需求和实现方法。
此时须考虑组织的产 品质量特性、重要环境因素、与职业健康安全有关的危险源以及相关的合规义务， 并考虑其风险和机遇，对目标进行动态管理并每月考核。
战略目标实施计划如下： 表
6-4战略目标实施计划 目标 目标指标值 2021年2022年2023年 品牌战略目标 通过打造技术先进性，产品专业化，体现差异化，提供品牌产品的顾客满意度和忠诚度，提升公司的品牌知名度。
浙江制造标准立项、浙江制造认证 技术创新目标 据行业发展的特点，确保技术领先，保持和提升市场竞争力。
3年内获得新产品专利达30个 新产品专利达10个 新产品专利达10个 新产品专利达10个 新型能力目标 根据公司产品发展的特点，确保质量、技术领先，增强市场竞争力。
3年内市场所占有率达18% 市场占有率达12% 市场占有率达15% 市场占有率达18% 产业协同目标 重要原材料是决定产品品质、交期、价格的关键，通过加强战略供应商管理，优良供应 整合供应链优势，强化产业协同。
商达85%在3年内优良供应商达90%； 优良供应商达88% 优良供应商达90% 社会责任目标 关注社会弱小群体，继续支持公益事业，3年内社会支持达15万元， 社会支持达5万元 社会支持达5万元 社会支持达5万元 公司战略目标与方针保持一致，可测量，考虑到适用的要求；从业务流程与组织结构的优化出发；确保技术支持；充分利用数据；确保支持条件和资源的获 48 浙江制造自评报告 得，与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；通过考核得到监视；与内 外部的相关方得到沟通；并适当时更新。
公司保持目标的成文信息。
6.2.2目标部署和措施策划 制定和部署实现战略目标的品牌和技术创新、新型能力实施方案，包括品质 卓越、产业协同、社会责任，并融入其业务过程，策划如何实现目标时，公司 已确定： a）采取的措施； 1）建立
KPI指标体系，分解公司战略目标 为了确保公司的战略规划、年度方针目标与长短期计划的实现，公司从品质 卓越和技术创新、新型能力、产业协同、社会责任五个维度指标，通过建立KPI 指标体系，分解公司战略目标,层层分解目标，将公司战略目标转化为公司层面、 部门层面、岗位层面KPI的指标控制体系，对每个关键绩效指标明确责任部门和 责任领导， b）需要的资源； 公司从人、财、物三个方面，统筹调度战略执行所需的人力、信息、财务、 基础设施、技术资源，并细化到各职能部门的战略规划及年度工作计划中（详见 图表
6-14），实现战略目标与资源的匹配。
表6-5主要资源获取计划表 资源类别人力资源财务资源信息资源基础设施 配置目标 短期培训经费占工资总额3%增加一线技工5名，设 计人员1名；管理人员2名 中长期教育经费占工资总额4%增加一线技工20名，设 计人员3名，管理人员5名 项目建设投资1000万元 银行授信总额10000万元 投资完成1000万元银行授信提高20000万 元 信息化建设投入10万元 实现OA系统升级，增加无线AP ERP系统化投入50万元升级网络基础设施，拓 展外网接入口的带宽 新增或改造1条专用生实现生产设备向柔性 获取方式 实施多渠道教培方案，培训计划达成率达90-95% 招聘渠道多元化强化人才梯队建设多元融资渠道：股权融 资、债务融资等通过全面预算管理，加强 成本统筹能力 针对信息化薄弱环节增加投入，为公司运营构造敏捷、高效的信息化服务平台 依据战略需求，由生产、质 49 浙江制造自评报告 资源类别资源 技术资源 配置目标 短期 中长期 产线；新增先进生产设化、自动化升级 备4台，预算300万元； 新增专用检测设备，预 算50万元 研发新产品数量10项，新产品数量逐年增加5-10项，专利数量逐年 专利数量增加10项增加10项 获取方式 量部门于每年年初编制固定资产（生产设备、测量仪器、厂房等）投资计划，实现基础设施资源的合理配置 充分利用产学研合作载体 启动高标准科研建设 c)由管理中心负责战略目标的推行考核，由各部门对所承担目标负责实施； d)根据计划，每年进行一次考核，对未完成的，转入下年的指标，并按计划限 期完成；e)如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的目标的进程所需的参 数；根据计划每年进行一次考核，包括用于监视实现其可测量的目标的进程所需 的数椐。
f）如何对方案进行动态控制，必要时进行更改。
管理中心组织各职能部门定期收集战略执行情况信息，形成当年战略执行情 况报告，提交战略制定领导小组。
战略制定领导小组召集会议，于每年
12月对 公司现行总体战略和职能战略的实施效果进行分析和评估，为下一年度目标计划 的制定下一个战略目标提供参考。
6.3变更的策划 当公司确定需要对管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；公司已考虑：a)由管理中心负责对在管理体系中或组织活动、产品和服务中与该变更相关的环境因素、职业健康安全危险源风险评价和风险进行变更；b)由项目设备部对影响员工或承包方职业健康安全的任何变更进行协商；c)对变更目的及其产品和服务、品牌、质量诚信、环境因素、职业健康安全的潜在后果由管理中心进行评价；d）公司质量部对各相关的信息融入信息化时，管理体系的连续性和完整性要得到保持；e）管理层确保变理时的资源的适时可获得; 50 浙江制造自评报告 f)对管理体系变理时，由质量部对原先责任和权限的进行再分配，使管理体系连续性和完整性得到保持。
51 浙江制造自评报告 7支持 7.1资源 7.1.1总则 公司确定并提供为战略规划和经营业务发展以及建立，实施、保持和持续改 进管理体系所需的资源，包括财务、人办资源、基础设施、过程运行环境、监视 和测量资源、知识、信息和安全。
a）现有内部资源的能力和局限； 公司目前的资源配置有注册资金
10746万元，公司有下属合资公司：台湾 合资临海衣拿智能洗涤机械有限公司、台州衣拿智能刺绣设备有限公司、临海衣 拿智能自动化设备有限公司。
公司财务资源充足、技术力量雄厚，生产基础设施 完善、检测设备齐全，设有功能齐全的实验室，保证了产品的高品质。
但尚有技 术资源需要提升，基础设施资源需要更新； 序号 资源名称 表
7-1公司主要内部资源 用途 数量 状况
1 注册资金
2 土地面积
3 基础设施
4 人力资源 生产经营生产经营生产车间 全公司 10746万元 良好 35000㎡ 良好 1个生产车间，良好 拥有100多台生产设备 全公司625人，良好 涉及浙江制造产品认证90人。

5 财务资源 流动资金 丰厚 良好 b）资金需求和供给，实施资金预算管理、成本管理和财务风险管理； 公司注重对资金流的管理，实施资金预算管理、成本管理和财务风险管理， 为加强资金流量分析预测，严格控制资金流入和流出，保证支付能力和偿债能力。
公司将资金流管理贯穿于资金管理的各个环节，高度重视支付风险和资产流动性 风险，对经营活动产生的资金流量进行严格管理。
公司根据总体目标制定切实可行的目标成本指标，并纳入经济责任制体系进 行分解、落实和考核。
52 浙江制造自评报告 c）如何加快资金周转，提高资产利用率；
公司为加快资金周转，通过对供应链的优化，减少原材料的库存，加强预算管理等措施，加快资金周转，提高资产利用率。
d)如何需要从外部供方获得的资源。
对于外部供方是公司合作伙伴，对于外部供方提供的产品是公司组成产品的重要组成部份，公司重视与供应商的合作伙伴关系，以采购合同规范双方责权利，保障供应商权益；通过在技术、质量、管理等方面的扶持，促进同步共赢。
采购部依据提供产品和服务的类型分为：原材料供应商、辅助材料供应商、生产耗材供应商、办公用品供应商和服务行业供方。
根据《采购控制程序》，采购部、质量部实施对供应商交货表现的评分，重点为品质、交期、配合度等，每月采购部将供应商成本（每季度评估1次）、交期和配合度的评估结果汇总为《供应商质保、环保、安全能力调查表》发给质量部，质量部将品质、配合度的评估结果汇入《供应商质保、环保、安全能力调查表》，经副总经理审批后共享给采购部，作为以后采购数量和价格的主要参考依据。
对于外部供方资源获得是通过有条件的供给。
7.1.2人力资源 公司制定并实施包括实现战略规划、品牌建设、技术创新、新型能力等所需的人力资源规划，并开展以下活动以有效实施管理体系，并运行和控制其过程。
a)公司对工作和职位进行组织和管理，以应对战略战、满足实施计划，对业务变化作出快速灵活反应，促进组织内部的合作，调动员工的积极性、主动性，促进组织的授权、创新，以提高组织的执行力； 公司认识到企业发展，人才是关键，公司坚持“唯才是用、唯德重用”的用人理念，坚持“有德有才、破格重用；有德无才、培养录用；无德有才、限制录用；无德无才、坚决不用”的选才原则。
同时在维护和保障员工的利益，公司建立了规范的管理中心管理体系，并不断完善薪酬及激励机制，对工作和职位进行组织和管理，以应对战略战、满足实施计划，对业务变化作出快速灵活反应，促进组织内部的合作，公司坚持“招好人、用好人、留好人”，实现公司与员工的共同发展。
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的相关规定，制定了关于劳动、薪酬、休假、福利等相关各项规章制度，明确职工在劳动报酬、 53 浙江制造自评报告 工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训及劳动纪律等方面的权利和义务。
以调动员工的积极性、主动性，促进组织的授权、创新，以提高组织的执行力； 遵循公司“德才兼备，以德为先”的用人思路及“人岗匹配”的原则，公司建立了较完善的招聘体系，对内采取公开竞聘、人才库选调等方式盘活内部人力资源；对外创新形式，除常规的网络、劳动力市场招聘外，采取微信、校园招聘等新渠道聚集人才。
公司经过多年发展，公司拥有一支经验丰富、高素质的研发队伍。
目前，公司，拥有研发人员50多人。
公司建立了一套“选才、育才、用才、留才”的人才机制，通过安排科学合理的培养计划提升人力资源管理的水平，积极推进人力资源的开发，为员工的职业生涯发展提供广阔舞台。
另外，公司积极关注各类员工的关键需求和期望，并制定相应薪酬福利制度加以满足。
截止2020年12月拥有员工625人，其中涉及本次认证产品人员有90人，28%员工具有大专以上文化。
b）对各岗位能力需求与现状进行分析，确定岗位的特点和技能要求、类型和数量的需求； 公司开展职位分析，从专业、经验、能力等多维度识别各岗位员工所需的技能和特点，明确各岗位的任职资格要求，对各岗位能力需求与现状进行分析，确定岗位的特点和技能要求、类型和数量的需求；形成《岗位说明书》，并根据岗位职责和人员能力等综合考虑，合理配置人员数量。
对于特殊工种等需要持证上岗的岗位，公司把“持证”作为必备任职条件，实行一票否决制，同时对特殊工种等每年进行资格认定，定期开展教育培训和技能考核，确保持续满足各项规定要求，公司特殊岗位100%持证上岗。
c）员工及相关方意见和建议收集信息； 公司每年开展员工及相关方意见和建议收集信息活动，鼓励员工参与公司的各项生产改进和质量提升，营造全员参与管理和提合理化建的氛围。
为了进一步激励员工的积极性，公司制定了各类激励措施，对建设性意见给予物质或精神上的奖励。
公司在创新方面，努力建成省、市新技术创新环境，为员工提供了改进、创 54 浙江制造自评报告 新的平台。
为员工提供培训、学习交流机会。
例如，为员工提供内部培训机会，提升他 们的岗位技能，提升他们进行改进和创新的能力。
d）员工绩效管理、绩效考核制度及其考评； 公司员工绩效管理系统包括绩效评价体系与薪酬激励管理体系。

（1）建立以KPI为主的绩效评价体系公司建立了基于KPI为依据绩效考核体系，如图4.4-1所示。
图7-2衣拿智能绩效考核体系 管理中心组织制定和分解公司的KPI指标，并将其逐级分解成部门KPI指标，并采用量表法、目标管理法等对员工和高层人员绩效进行考评。

（2）建立有效的薪酬激励体系公司针对不同类型员工，制定了差异化的薪酬机构模式。
详见表7-
3。
表7-3员工薪资结构表 类别管理类营销类技术类 薪酬结构底薪+岗位考核+年终奖 底薪+岗位考核+提成底薪+岗位考核+任务奖励 适用对象科长及以上 销售人员技术员 职能专业类 计件+福利 普工 55 浙江制造自评报告 后勤类 底薪+岗位考核+福利 行政办公人员 说明：项目激励薪资制不是独立的薪资制形式，是岗位绩效薪资制的补充
形式。
在激励体系中，公司采取多种激励措施。
具体如表4.4-3所示。
表7-4衣拿智能激励措施表 类别 激烈对象 激烈措施 物质激励