2022年度福建医科大学附属 协和医院预算
1 目录 第一部分单位概况……………………………………4一、单位主要职责......................................................5二、预算单位构成......................................................6三、单位主要工作任务..............................................7 第二部分2022年度预算表……………………………9一、收支预算总表....................................................10二、收入预算总表....................................................11三、支出预算总表....................................................13四、财政拨款收支预算总表....................................14五、一般公共预算拨款支出预算表........................15六、政府性基金预算拨款支出预算表...................16七、国有资本经营预算拨款支出预算表...............17八、一般公共预算支出经济分类情况表...............18九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.......19十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.......20十
一、部门专项资金管理清单目录........................21 第三部分2022年度预算情况说明……………22
一、预算收支总体情况............................................23二、一般公共预算拨款支出情况............................23
2 三、政府性基金预算拨款支出情况........................24四、国有资本经营预算拨款支出情况...................24五、一般公共预算拨款基本支出情况...................24六、一般公共预算“三公”经费支出情况...........24七、预算绩效目标情况............................................25八、其他重要事项说明............................................31 第四部分名词解释………………………………32
3 第一部分单位概况
4 一、单位主要职责福建医科大学附属协和医院前身是福建基督教协和医 院，为创建于1860年的福州圣教医院与创建于1877年的福州马高爱医院合并而成，是一所集医疗、教学、科研、预防和保健为一体的大型三级甲等综合性医院。
医院坐落在福州市中心风景秀丽的于山之麓，现有床位2500张，年门诊病人近200万人次，年收治住院病人13万余人次，开展各类手术15万余台（其中住院部Ⅲ、Ⅳ级手术达85%以上，Ⅳ级手术达45%以上）。
现有员工4100余人。
其中正、副高职称（含教授、副教授）500余人,拥有国家级、省部级、享受政府特殊津贴专家等高层次人才百余名。
医院综合实力雄厚。
在国家卫健委公布的三级公立医院绩效考核中，位居三级综合医院第30名，跻身“亚洲华人地区最佳医院百强”“中国·东盟最佳医院百强”“全国医院综合实力百强榜”“中国医院科技影响力百强榜”“中国医院竞争力·顶级医院百强榜”“转化医学全国五十强”。
系国家区域医疗中心（综合类）牵头建设单位，福建省高水平医院、国家首批疑难病症诊治能力提升工程、国家心血管病区域医疗中心建设单位。
拥有7个国家临床重点专科、4个福建省高水平临床医学中心、13个福建省临床重点专科、8个福建医科大学首批重点学科。
单位主要职责：（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持
5 公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育 等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学 教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成 果转化。
（五）开展对外技术交流和国际合作。
（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承 担突发公共事件的医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非 营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）积极配合上级部门开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等多种形式的卫生健康扶贫工作。
（十）承担上级党委和主管部门交办的其他事项。

二、预算单位构成 从预算单位构成看，福建医科大学附属协和医院包括107个科（处）室，分为：临床科室37个、医技科室13个、研究所31个、行政后勤科室一级24个二级2个。
其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
6 单位名称 经费性质 在职人数 福建医科大学附属协和医院财政核补 2377 注：在职人数为2021年预算基期月（9月）的人数。

三、单位主要工作任务 2022年，福建医科大学附属协和医院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、全国和全省卫生健康工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，全面落实党中央、国务院关于进一步实施健康中国战略和深化医药卫生体制改革的决策部署，以新一轮医疗“创双高”建设为抓手，贯彻创新发展理念，构建“党建更加科学化、诊疗更加精准化、管理更加精细化、学科更加均衡化、人才更加专业化、教学更加规范化、信息更加智能化、服务更加优质化、文化更加特色化”的发展新格局，全方位推进医院高质量发展超越。
围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）在知行合一中担当作为，不断推进党建科学化。
（二）在关键问题上寻求突破，不断推进诊疗精准化。
（三）在管理环节上提质增效，不断推进医政管理标准化。
（四）在深化内涵上拓展思维，不断推进内部管理精细化（五）持续加强高原、高峰学科建设，培育特色、潜力
7 学科，不断推进学科和人才建设。
（六）在教学实践中立德垂范，不断推进教学规范化。
（七）在为民服务上躬身力行，不断推进信息智能化、 服务优质化、文化特色化。

8 第二部分2022年度预算表
9 一、收支预算总表2022年度收支预算总表 收入项目
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收入
四、财政专户管理资金收入
五、事业收入
六、事业单位经营收入
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、其他收入
十、上年结转结余 收入合计 支出 预算数 项目 9,238.79一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出 458,145.48五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 35,937.35九、卫生健康支出 25,020.00十、节能环保支出 十
一、城乡社区支出 十
二、农林水支出 十
三、交通运输支出 十
四、资源勘探工业信息等支出 十
五、商业服务业等支出 十
六、金融支出 十
七、援助其他地区支出 十
八、自然资源海洋气象等支出 十
九、住房保障支出 二
十、粮油物资储备支出 二十
一、灾害防治及应急管理支出 二十
二、其他支出 二十
三、债务还本支出 二十
四、债务付息支出 二十
五、债务发行费用支出 528,341.62 支出合计 单位：万元
预算数 4,361.7503,533.72 20,446.2 528,341.62 10
二、收入预算总表 2022年度收入预算总表 科目编码科目名称 合计 20805022080505 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 2100201 综合医院 21002992100408 其他公立医院支出 基本公共卫生服务 2101102事业单位医疗 2109999 其他卫生健康支出 政府性国有资 一般公共 基金预本经营 总计 预算拨款 算拨款预算拨 收入 收入款收入 528,341.629,238.79 1,725.11398.91 2,636.59 499,535.455,000.001,600.001,600.00 10.00 10.00 1,432.27956.00 1273.88956.00 财政专户管理资金收入 单位：万元 事业收入 事业 附属 上级 单位 单位 补助 经营 上缴 收入 收入 收入 其他收入 上年结转结余 458,145.48 35,937.3525,020.00 1,326.20 2,636.59433,578.10 35,937.3525,020.00 158.39 11 科目编码科目名称 22102012210202 住房公积金提租补贴 政府性国有资 一般公共 基金预本经营 总计 预算拨款 算拨款预算拨 收入 收入款收入 15,927.134,519.07 财政专户管理资金收入 事业收入 事业 附属 上级 单位 单位 补助 经营 上缴 收入 收入 收入 其他收入 15,927.134,519.07 上年结转结余 12
三、支出预算总表 科目编码 208050220805052100201210029921004082101102210999922102012210202 科目名称 合计事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出综合医院 其他公立医院支出基本公共卫生服务 事业单位医疗其他卫生健康支出 住房公积金提租补贴 2022年度支出预算总表 合计528,341.62 基本支出449,347.72 项目支出78,993.9 事业单位经营支出 上缴上级支出 单位：万元对附属单位补 助支出 1,725.11 1,725.11 2,636.59 2,636.59 499,535.451,600.0010.001,432.27956.0015,927.134,519.07 423,107.55 1,432.2715,927.134,519.07 76,427.91,600.00 10.00 956.00 13
四、财政拨款收支预算总表2022年度财政拨款收支预算总表 收入项目
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收入 收入合计 支出 预算数 项目 9,238.79一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、卫生健康支出
十、节能环保支出 十
一、城乡社区支出 十
二、农林水支出 十
三、交通运输支出 十
四、资源勘探工业信息等支出 十
五、商业服务业等支出 十
六、金融支出 十
七、援助其他地区支出 十
八、自然资源海洋气象等支出 十
九、住房保障支出 二
十、粮油物资储备支出 二十
一、灾害防治及应急管理支出 二十
二、其他支出 二十
三、债务还本支出 二十
四、债务付息支出 二十
五、债务发行费用支出 9,238.79 支出合计 单位：万元
预算数 398.918,839.88 9,238.79 14
五、一般公共预算拨款支出预算表 科目编码 208050221002012100299210040821011022109999 2022年度一般公共预算拨款支出预算表 科目名称 单位：万元 其中： 合计 基本支出 项目支出 合计事业单位离退休综合医院其他公立医院支出基本公共卫生服务事业单位医疗 9,238.79398.915,000.001,600.0010.001,273.88 1,672.79398.91 1,273.88 7,566.00 5,000.001,600.0010.00 其他卫生健康支出 956.00 956.00 15
六、政府性基金预算拨款支出预算表 2022年度政府性基金预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 其中： 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 其中： 合计 基本支出 项目支出 合计 备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
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八、一般公共预算支出经济分类情况表 2022年度一般公共预算支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 301 工资福利支出 302 商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 307 债务利息及费用支出 309 资本性支出（基本建设） 310 资本性支出 311 对企业补助（基本建设） 312 对企业补助 313 对社会保障基金补助 399 其他支出 9,238.79
1,273.881,032.10 332.81 6,600.00 18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 3013011230230299303303013030230399 合计工资福利支出 其他社会保障缴费商品和服务支出 其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 离休费退休费其他对个人和家庭的补助 合计 1,672.791,273.881,273.88 66.1066.10332.8163.87137.14131.80 人员经费公用经费 1,606.691,273.881,273.88 332.8163.87 137.14131.80 66.10 66.1066.10 19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 项目合计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费其中：
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费 10.000.000.0010.000.0010.00 单位：万元预算数 20 十
一、部门专项资金管理清单目录 2022年度部门专项资金管理清单目录 单位：万元 资金拼盘 资金分配 主管部门专项资金立立项依 总体绩效 执行年限实施规划 支出级次 名称项项目名称据 目标 一般公共政府性基国有资本办法及支 小计 预算 金预算经营预算出标准 备注：本单位2022年度没有管理的专项资金。
21 第三部分2022年度预算情况说明 22
一、预算收支总体情况按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位 预算管理。
2022年，福建医科大学附属协和医院收入预算为528,341.62万元，比上年增加70,404.86万元，主要原因是医院医疗服务量、科研教学工作量的增加及西院二期建设。
其中：一般公共预算拨款收入9,238.79万元、事业收入458,145.48万元、其他收入35,937.35万元、上年结转结余25,020.00万元。
相应安排支出预算528,341.62万元，比上年增加70,404.86万元，主要原因是医院医疗服务量、科研教学工作量的增加及西院二期建设。
其中：基本支出449,347.72万元、项目支出78,993.90万元。

二、一般公共预算拨款支出情况 2022年度一般公共预算拨款支出9,238.79万元，比上年增加7,468.21万元，增长421.79%，主要原因是新增西院建设经费、卫生科研人才培养经费、创双高经费以及其他公卫经费，主要支出项目包括： （一）2080502-事业单位离退休398.91万元。
主要用于离退休人员支出。
（二）2100201-综合医院5,000万元。
主要用于协和西院建设支出。
（三）2100299-其他公立医院支出1,600万元。
主要用于创双高建设支出。
23 （四）2100408-基本公共卫生服务10万元。
主要用于医疗服务价格和成本检测支出。
（五）2101102-事业单位医疗1,273.88万元。
主要用于在职人员医疗保险支出。
（六）2109999-其他卫生健康支出956万元。
主要用于卫生科研人才培养经费支出等项目。

三、政府性基金预算拨款支出情况 本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况 本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况 2022年度一般公共预算拨款基本支出1,672.79万元，其中： （一）人员经费1,606.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费66.1万元，主要包括：其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费2022年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费 24 2022年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2022年预算安排10万元。

七、预算绩效目标情况 （一）绩效目标设置情况 2022年，福建医科大学附属协和医院共设置8个项目 绩效目标，共涉及财政拨款资金7,566万元。
（二）绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表 协和西院二期建设项目绩效目标表 资金总额： 5000 项目资金 财政拨款： 5000 （万元） 结余结转资金：
0 其他资金：
0 总体 2022
年，感染综合楼完成竣工验收并交付使用；住院病房大楼 目标主体结构施工完成并进行装修工程施工。
一级指标 绩效目标指标产出指标 二级指标数量指标 质量指标时效指标 三级指标协和医院西院二期感染综合楼完成装修装饰工程施工。
协和医院西院二期病房楼完成主体工 程施工。
协和医院西院二期感染综合楼、病房楼土建工程质量合 格率按时完成率 目标值7层13层 100%100% 成本指标协和医院西院二期≦5000万元 25 效益指标 满意度指标 建设投资金额协和医院西院二期可持续影响指标病房楼主体工程完 成比本单位职工或患者服务对象满意度对建设项目的满意指标 度 100%≧80分 医疗“创双高”项目绩效目标表 资金总额： 1600 项目资金 财政拨款： 1600 （万元） 结余结转资金：
0 其他资金：
0 坚持以人民健康为中心，以满足人民群众重大疾病临床诊疗需
求为导向，以加强临床专科建设为重点，支持建设2个省级临床医总体学中心，巩固加强4个原国家临床重点专科建设，保持领先不掉队。
目标推进国家综合类区域医疗中心和国家心血管病区域医疗中心建设，国家临床重点专科数量与“十三五”期间相比有所提升。
绩效目标指标 一级指标 产出指标 效益指标满意度指 标 二级指标 三级指标 目标值 加强建设国家临床4个 重点专科数量数量指标 加强建设省级临床2个 医学中心数量 CMI值 1.3 质量指标 四级手术占比 30% 2022年度任务按时 时效指标 80% 完成率 成本指标 资金投入控制率 ≦100% 社会效益指标 平均住院日医院排行榜 8.5天进入全国百强 服务对象满意度出院患者满意度 指标 ≧90分 26 卫生科研人才培养项目绩效目标表 资金总额： 865.00 项目资金（万元） 财政拨款：结余结转资金： 865.000 其他资金：
0 为我院住院医师规范化培训学员提供良好的工作生活学习保障总体稳步提高培训质量为健康福建输送更多具备岗位胜任能力的临床医目标师。
同时，按照相关规定及项目任务书要求开展研究工作，促进高 水平医院建设。
一级指标二级指标 三级指标 目标值 “社会人”学员招收 数量指标 36 人数 质量指标 结业考核通过率 85% 绩效目标指标 产出指标 时效指标成本指标 重点科研项目当年立项 当年完成 全科专业住院医师 规范化培训省级财4.8万元/人*年 政补助标准（统筹中 央财政资金） 效益指标生态效益指标住培信息化建设 5项 满意度指标 服务对象满意度指标 学员对住院医师规范化培训工作满意 度 ≧80% 医疗卫生机构补助项目绩效目标表 资金总额： 91 项目资金（万元） 总体目标 财政拨款： 91 结余结转资金：
0 其他资金：
0 提升医疗卫生机构能力，建立现代医院管理制度 27 绩效目标指标 一级指标 产出指标 效益指标满意度指 标 二级指标 三级指标 数量指标 医疗服务收入增长情况 质量指标医疗质量安全管理 时效指标 及时开展上级文件精神传达 成本指标 资金投入控制率 承担政府指令性任社会效益指标 务 服务对象满意度指标 职工满意度 目标值稳步增长 100%及时开展≦100% 100% ≧90分 基本公共卫生服务项目绩效目标表 资金总额： 10 项目资金 财政拨款： 10 （万元） 结余结转资金：
0 其他资金：
0 总体开展医疗服务价格和成本检测 目标 一级指标二级指标 三级指标 目标值 数量指标 发表论文数量 1个 绩效目标指标 产出指标 效益指标满意度指 标 质量指标 参与对外交流 1次 时效指标 项目启动时间2022年上半年开始 成本指标 资金投入控制率 ≦100% 公立医院社会影响社会效益指标 力 不断提高 服务对象满意度工作人员满意度 指标 ≧90分 2021年西院项目结余结转资金绩效目标表 项目资金资金总额： 15165 28 （万元） 财政拨款：
0 结余结转资金： 15165 其他资金：
0 总体 2022年，感染综合楼完成竣工验收并交付使用；住院病房大楼 目标主体结构施工完成并进行装修工程施工。
一级指标二级指标 三级指标 目标值 产出指标 绩效目标指标 数量指标 质量指标时效指标 协和医院西院二期感染综合楼完成装修装饰工程施工。
协和医院西院二期病房楼完成主体工 程施工。
协和医院西院二期感染综合楼、病房楼土建工程质量合 格率按时完成率 7层13层100%100% 成本指标 资金投入控制率 ≦100% 效益指标 满意度指标 协和医院西院二期可持续影响指标病房楼主体工程完 成比本单位职工或患者服务对象满意度对建设项目的满意指标 度 100%≧80分 2021年科研项目结余结转资金绩效目标表 资金总额： 7655 项目资金 财政拨款：
0 （万元） 结余结转资金： 7655 其他资金：
0 总体 按照相关规定及项目任务书要求开展科学研究工作，促进高水 目标
平医院建设。
绩效目标一级指标二级指标 三级指标 目标值 29 指标 产出指标 效益指标满意度指 标 数量指标 质量指标 时效指标成本指标社会效益指标服务对象满意度 指标 科研经费项目数量结题科研项目验收 率项目计划完成实现资金投入控制率公立医院公益性 科研工作者满意度 1批80%按期完成≦100%得到保障≧80分 2021年设备购置项目结余结转资金绩效目标表 资金总额： 2200 项目资金 财政拨款：
0 （万元） 结余结转资金： 2200 其他资金：
0 购买医疗设备，达到优化公立医院设备装备水平，提高疾病诊
总体 断的准确性和安全性，提升医疗质量和水平、科研水平，进而提升目标 医院核心竞争力。
一级指标二级指标 三级指标 目标值 数量指标购置医疗设备数量 1批 绩效目标指标 产出指标 质量指标时效指标成本指标 设备验收合格率 100% 设备采购计划完成2022年12月完成 时间 采购计划 资金投入控制率 ≦100% 效益指标 满意度指标 疾病诊断准确性、社会效益指标 安全性服务对象满意度 医务人员满意度指标 不断提高≧90分
2.有关情况说明本单位无其他需要说明的绩效目标情况 30
八、其他重要事项说明（一）机关运行经费2022年，福建医科大学附属协和医院一般公共预算拨 款安排的机关运行经费支出0万元，本单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况2022年，福建医科大学附属协和医院政府采购预算总额152,395.40万元，其中：政府采购货物预算124,259.4万元、政府采购工程预算12,090万元、政府采购服务预算16,046万元。
（三）国有资产占用使用情况截至2021年12月31日，福建医科大学附属协和医院共有车辆24辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车14辆。
单位价值50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上专用设备221台（套）。
2022年预算安排购置车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备48台（套）。
31 第四部分名词解释 32
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。
十
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 33 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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