东北地区空中交通管理局预算
（2022年）
1 目录 第一部分东北空管局基本情况（一）主要职能（二）预算单位构成第二部分东北空管局2022年部门预算表（一）部门收支总表（二）部门收入总表（三）部门支出总表（四）财政拨款收支总表（五）一般公共预算支出表（六）一般公共预算基本支出表（七）政府性基金预算支出表（八）国有资本经营预算支出表（九）财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分东北空管局2022年预算情况说明第四部分名词解释第五部分附件
2 第一部分东北空管局基本情况
3 一、主要职能东北空管局是直属民航局空管局领导的、负责东北地区空中交通管制服务的职能机构。
东北空管局的主要职能是：为国内外飞机在各个飞行阶段提供通信、导航、航行情报、气象服务及相关的业务支持，维持空中交通秩序，保障飞行安全。
现行的管理体制为民航局空管局、地区空管局、空管分局（站）三级管理。
运行组织形式基本是以区域管制、进近管制、机场管制为主线的三级空中交通服务体系。
二、预算单位构成按照预算管理的有关规定和编报原则，2022年纳入东北空管局部门预算编报范围的预算单位共4个，包括东北地区空管局及其所属的3个空管分局（站）。
具体编报范围如下表所示： 序号 1234 单位名称东北空管局所属预算单位中国民用航空东北地区空中交通管理局中国民用航空东北地区空中交通管理局黑龙江分局中国民用航空东北地区空中交通管理局吉林分局中国民用航空大连空中交通管理站
4 第二部分东北空管局2022年部门预算表
5 收 入 项目
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入 部门收支总表 支 预算数 项目
一、科学技术支出 3,991.00
二、交通运输支出
三、住房保障支出 60,676.00 1,860.00 预算公开表
1 单位：万元出 预算数 112,376.007,719.00 本年收入合计使用非财政拨款结余上年结转 收入总计 66,527.00本年支出合计53,568.00结转下年（非财政拨款） 120,095.00 支出总计 120,095.00120,095.00
6 科目 科目编码 214 科目名称交通运输支出 21403 民用航空运输 2140399其他民用航空运输支出 21469 民航发展基金支出 2146902空管系统建设 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201住房公积金 2210202提租补贴 合计 部门收入总表 预算公开表
2 单位：万元 政府性基金 合计 上年结转预算拨款收 入 112,376.00108,385.00108,385.00 3,991.003,991.007,719.007,719.004,945.002,774.00120,095.00 3,991.003,991.003,991.00 3,991.00 事业收入 金额52,957.0052,957.0052,957.00 其中:教育收费 其他收入使用非财政拨款结余 1,860.001,860.001,860.00 53,568.0053,568.0053,568.00 7,719.007,719.004,945.002,774.0060,676.00 1,860.0053,568.00
7 科目编码 科目名称 214 交通运输支出 21403 民用航空运输 2140399其他民用航空运输支出 21469 民航发展基金支出 2146902空管系统建设 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201住房公积金 2210202提租补贴 合计 部门支出总表 预算公开表3单位：万元 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 112,376.00108,385.00108,385.00 3,991.003,991.007,719.007,719.004,945.002,774.00120,095.00 108,385.00108,385.00108,385.00 7,719.007,719.004,945.002,774.00116,104.00 3,991.003,991.003,991.00 3,991.00
8 财政拨款收支总表 收 入 项目
一、本年收入 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 支 预算数 项目 3,991.00
一、本年支出 (一)科学技术支出 3,991.00 (二)交通运输支出 (三)住房保障支出 预算公开表
4 单位：万元出 预算数3,991.00 3,991.00
二、上年结转(一)一般公共预算拨款(二)政府性基金预算拨款(三)国有资本经营预算拨款
二、结转下年 收入总计 3,991.00 支出总计 3,991.00
9 一般公共预算支出表 预算公开表
5 功能分类科目 科目科目编码名称 单位：万元 2021年执行数 2022年预算数 2022年预算数比2021年执行数 2022年预算数比2021年执行数 （扣除中央基建投资） 扣除中 执行数央基建投资后执行数小计 年初预算数基本支出项目支出 扣除中央基建投资后预算数 增减额 增减(%) 增减额 注：东北空管局2022年没有使用一般公共预算安排的支出 增减(%) 10 一般公共预算基本支出表预算公开表
6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 注：东北空管局2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出 11 政府性基金预算支出表
预算公开表
7 科目编码 科目名称 单位：万元2022年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 214214692146902 交通运输支出民航发展基金支出 空管系统建设合计 3,991.003,991.003,991.003,991.00 3,991.003,991.003,991.003,991.00 12 预算公开表
8 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码科目名称 2022年国有资本经营预算支出 小计 基本支出 项目支出 注：东北空管局2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出 13 财政拨款预算“三公”经费支出表预算公开表
9 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计公务用车公务用车 购置费 运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费小计公务用车公务用车 购置费运行费 公务接待费 注：东北空管局2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出 14 第三部分东北空管局2022年预算情况说明 15
一、关于2022年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，东北空管局（汇总所属预算单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2022年收支总预算120,095.00万元。
收入包括：政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：交通运输支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入预算情况说明东北空管局2022年收入预算120,095.00万元，其中：政府性基金预算拨款收入3,991.00万元，占3.32%；事业收入60,676.00万元，占50.52%；其他收入1,860.00万元，占1.55%；使用非财政拨款结余53,568.00万元,占44.60%。
图1东北空管局2022年收入预算构成
三、关于2022年支出预算情况说明 16 空管局2022年支出预算120,095.00万元，其中：基本支出116,104.00万元，占96.68%；项目支出3,991.00万元，占3.32%。
图2空管局2022年支出预算构成
四、关于2022年财政拨款收支的总体说明东北空管局2022年财政拨款收支总预算3,991.00万元，全部为政府性基金预算拨款。
支出全部为交通运输支出，均为项目支出，主要用于空管系统基础设施建设、技术装备升级、安全管理体系建设等支出。
五、关于2022年一般公共预算支出情况说明东北空管局2022年没有使用一般公共预算安排的支出。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明东北空管局2022年没有使用一般公共预算安排的支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明 17 东北空管局2022年政府性基金预算支出3,991.00万元，全部为民航发展基金支出。
其中：空管系统建设3,991.00万元，主要安排用于空管系统基础设施建设和技术装备升级项目的投资补助。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明东北空管局2022年没有财政拨款预算安排的支出。
九、其他重要事项说明（一）政府采购情况2022年政府采购预算总额32,847.41万元，其中：政府采购货物预算9,910.01万元、政府采购工程预算7,835.60万元、政府采购服务预算15,101.80万元。
（二）国有资产占有使用情况截至2021年7月底，东北空管局所属各预算单位共有车辆130辆。
其中机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车8辆、其他用车115辆，其他用车主要是空管机场场内业务保障用车、边远台站运输用皮卡等。
单位价值50万元以上通用设备443（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆7辆，主要是替换现有到期报废车辆。
其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆。
单位价值50万元以上通用设备8台（套）。
（三）预算绩效管理情况 18 2022年对东北空管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额3,991万元，全部为政府性基金预算。
东北空管局空管局在2022年度部门预算中反映的4个项目绩效目标表，见“第五部分附件”。
19 第四部分名词解释 20
一、收入科目（一）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
二、支出科目（一）交通运输支出，反映用于交通运输方面的支出。
1.空管系统建设，反映民航发展基金收入安排用于民航空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设项目以及购置、更新空管设备的支出。
2.其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。
（二）住房保障支出，反映用于住房方面的支出。
1.住房公积金，反映空管事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
2.提租补贴，反映按房改政策规定的标准，空管事业单位向职工发放的租金补贴。
21 第五部分附件 22 基本建设-建设东北空管局空管设备维修平台工程绩效目标表 （2022年度） 项目名称 基本建设-建设东北空管局空管设备维修平台工程 主管部门及代码[140]中国民用航空局 年度资金总额： 项目资金（万元） 其中：财政拨款上年结转 其他资金 年度 完成设备采购以及辅助设施安装工作。
总 体 目 标 实施单位 中国民用航空东北地区空中交通管理局766.00 766.00 执行率分值（10） 一级指标成本指标 二级指标经济成本指标社会成本指标 数量指标 三级指标建设项目总投资 一般事故情况安装工程完成率 指标值≤1993万元 分值权重（90） 10 ≤0起 10 ≥30% 10 建设工程完成率 数量指标 ≥50% 10 绩 效 购置设备验收合格 指产出指标 质量指标 率 ≥90% 10 标 项目工程设计变更 质量指标 次数 ≤2次
5 购置设备到位及时 时效指标 率 ≥80%
5 空管原因航空器飞 效益指标 经济效益指标 行事故和地面事故 ≤0次 20 次数 服务对象
上级部门满意度≥90%
5 满意度 满意度指标 指标 服务对象 社会公众投诉数 满意度指标 量 ≤1件
5 23 基本建设-东北空管局管制模拟培训设施沈阳地区二期 建设工程绩效目标表 （2022
年度） 项目名称 基本建设-东北空管局管制模拟培训设施沈阳地区二期建设工程 主管部门及代码 [140]中国民用航空局年度资金总额： 实施单位 中国民用航空东北地区空中交通管理局 1,200.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款上年结转 1,200.00 执行率分值（10） 其他资金年度为提高管制员的管制技能及应急处理能力，保证飞行安全，新建程序管制模拟机、塔总台管制模拟机、配套改造供电和安防等设施。
体目标 一级指标成本指标 二级指标经济成本指标社会成本指标 数量指标 三级指标建设项目总投资 一般事故情况安装工程完成率 指标值≤2081万元 分值权重（90） 10 ≤0起 10 ≥80% 10 建设工程完成率 数量指标 ≥80% 10 绩 效 硬件设备购置数量 指 数量指标 =5台/套
5 标 产出指标 质量指标 安装工程验收情况 合格
5 总体工程竣工验收 质量指标 合格率 ≥80%
5 购置设备到位及时 时效指标 率 ≥80%
5 采购国产设备金额 经济效益指标 占比 ≥60% 10 效益指标 空管原因航空器飞 经济效益指标 行事故和地面事故 ≤1次 10 次数 24 服务对象
上级部门满意度≥90%
5 满意度 满意度指标 指标 服务对象 社会公众投诉数 满意度指标 量 ≤1件
5 25 基本建设-东北空管局管制模拟培训设施大连、哈尔滨地区 二期建设工程绩效目标表 （2022
年度） 项目名称 基本建设-东北空管局管制模拟培训设施大连、哈尔滨地区二期建设工程 主管部门及代码 [140]中国民用航空局年度资金总额： 实施单位 中国民用航空东北地区空中交通管理局500.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款上年结转 500.00 执行率分值（10） 其他资金年度为提高管制员的管制技能及应急处理能力，保证飞行安全，新建程序管制模拟机、塔 总台管制模拟机、配套改造供电和安防等设施。
体 目 标 一级指标成本指标 二级指标经济成本指标社会成本指标 数量指标 三级指标建设项目总投资 一般事故情况安装工程完成率 指标值≤885万元 ≤0起≥80% 分值权重（90）10 10 10 绩 建设工程完成率 效 数量指标 ≥80%
5 指 标 硬件设备购置数量 数量指标 =4台/套
5 产出指标 质量指标 安装工程验收情况 合格
5 总体工程竣工验收 质量指标 合格率 ≥80% 10 购置设备到位及时 时效指标 率 ≥80%
5 采购国产设备金额 效益指标 经济效益指标 占比 ≥60% 10 26 空管原因航空器飞 经济效益指标 行事故和地面事故 ≤2次 10 次数 服务对象
上级部门满意度≥90%
5 满意度 满意度指标 指标 服务对象 社会公众投诉数 满意度指标 量 ≤1件
5 27 27 基本建设-新建哈尔滨多点定位系统空管工程绩效目标表 （2022
年度） 项目名称 基本建设-新建哈尔滨多点定位系统空管工程 主管部门及代码 项目资金（万元） [140]中国民用航空局年度资金总额： 其中：财政拨款上年结转 实施单位 中国民用航空东北地区空中交通管理局100.00 100.00 执行率分值（10） 其他资金 年度完成全部建设内容，开展项目收尾工作，全部设备投入运行，完成工程竣工验收、工总程行业验收，完成项目竣工财务决算工作，清点资产，调拨资产至使用单位，使用单体位完成资产建卡，进行资产入账。
目标 一级指标成本指标 绩效产出指标指标 效益指标 满意度指标 二级指标经济成本指标社会成本指标 数量指标数量指标质量指标质量指标经济效益指标经济效益指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标建设项目总投资 指标值≤2330万元 分值权重（90） 10 一般事故情况 ≤0起 10 安装工程完成率 ≥90% 10 建设工程完成率 ≥90%
5 安装工程验收情况 合格
5 建设工程验收情况 合格 10 采购国产设备金额 占比 ≥60% 10 空管原因航空器飞 行事故和地面事故 ≤0次 10 次数 上级部门满意度 ≥90%
5 社会公众投诉数 量 ≤1件
5 28
1 目录 第一部分东北空管局基本情况（一）主要职能（二）预算单位构成第二部分东北空管局2022年部门预算表（一）部门收支总表（二）部门收入总表（三）部门支出总表（四）财政拨款收支总表（五）一般公共预算支出表（六）一般公共预算基本支出表（七）政府性基金预算支出表（八）国有资本经营预算支出表（九）财政拨款预算“三公”经费支出表第三部分东北空管局2022年预算情况说明第四部分名词解释第五部分附件
2 第一部分东北空管局基本情况
3 一、主要职能东北空管局是直属民航局空管局领导的、负责东北地区空中交通管制服务的职能机构。
东北空管局的主要职能是：为国内外飞机在各个飞行阶段提供通信、导航、航行情报、气象服务及相关的业务支持，维持空中交通秩序，保障飞行安全。
现行的管理体制为民航局空管局、地区空管局、空管分局（站）三级管理。
运行组织形式基本是以区域管制、进近管制、机场管制为主线的三级空中交通服务体系。
二、预算单位构成按照预算管理的有关规定和编报原则，2022年纳入东北空管局部门预算编报范围的预算单位共4个，包括东北地区空管局及其所属的3个空管分局（站）。
具体编报范围如下表所示： 序号 1234 单位名称东北空管局所属预算单位中国民用航空东北地区空中交通管理局中国民用航空东北地区空中交通管理局黑龙江分局中国民用航空东北地区空中交通管理局吉林分局中国民用航空大连空中交通管理站
4 第二部分东北空管局2022年部门预算表
5 收 入 项目
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、国有资本经营预算拨款收入
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入 部门收支总表 支 预算数 项目
一、科学技术支出 3,991.00
二、交通运输支出
三、住房保障支出 60,676.00 1,860.00 预算公开表
1 单位：万元出 预算数 112,376.007,719.00 本年收入合计使用非财政拨款结余上年结转 收入总计 66,527.00本年支出合计53,568.00结转下年（非财政拨款） 120,095.00 支出总计 120,095.00120,095.00
6 科目 科目编码 214 科目名称交通运输支出 21403 民用航空运输 2140399其他民用航空运输支出 21469 民航发展基金支出 2146902空管系统建设 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201住房公积金 2210202提租补贴 合计 部门收入总表 预算公开表
2 单位：万元 政府性基金 合计 上年结转预算拨款收 入 112,376.00108,385.00108,385.00 3,991.003,991.007,719.007,719.004,945.002,774.00120,095.00 3,991.003,991.003,991.00 3,991.00 事业收入 金额52,957.0052,957.0052,957.00 其中:教育收费 其他收入使用非财政拨款结余 1,860.001,860.001,860.00 53,568.0053,568.0053,568.00 7,719.007,719.004,945.002,774.0060,676.00 1,860.0053,568.00
7 科目编码 科目名称 214 交通运输支出 21403 民用航空运输 2140399其他民用航空运输支出 21469 民航发展基金支出 2146902空管系统建设 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201住房公积金 2210202提租补贴 合计 部门支出总表 预算公开表3单位：万元 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 112,376.00108,385.00108,385.00 3,991.003,991.007,719.007,719.004,945.002,774.00120,095.00 108,385.00108,385.00108,385.00 7,719.007,719.004,945.002,774.00116,104.00 3,991.003,991.003,991.00 3,991.00
8 财政拨款收支总表 收 入 项目
一、本年收入 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 支 预算数 项目 3,991.00
一、本年支出 (一)科学技术支出 3,991.00 (二)交通运输支出 (三)住房保障支出 预算公开表
4 单位：万元出 预算数3,991.00 3,991.00
二、上年结转(一)一般公共预算拨款(二)政府性基金预算拨款(三)国有资本经营预算拨款
二、结转下年 收入总计 3,991.00 支出总计 3,991.00
9 一般公共预算支出表 预算公开表
5 功能分类科目 科目科目编码名称 单位：万元 2021年执行数 2022年预算数 2022年预算数比2021年执行数 2022年预算数比2021年执行数 （扣除中央基建投资） 扣除中 执行数央基建投资后执行数小计 年初预算数基本支出项目支出 扣除中央基建投资后预算数 增减额 增减(%) 增减额 注：东北空管局2022年没有使用一般公共预算安排的支出 增减(%) 10 一般公共预算基本支出表预算公开表
6 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 注：东北空管局2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出 11 政府性基金预算支出表
预算公开表
7 科目编码 科目名称 单位：万元2022年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 214214692146902 交通运输支出民航发展基金支出 空管系统建设合计 3,991.003,991.003,991.003,991.00 3,991.003,991.003,991.003,991.00 12 预算公开表
8 国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码科目名称 2022年国有资本经营预算支出 小计 基本支出 项目支出 注：东北空管局2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出 13 财政拨款预算“三公”经费支出表预算公开表
9 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 小计公务用车公务用车 购置费 运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费小计公务用车公务用车 购置费运行费 公务接待费 注：东北空管局2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出 14 第三部分东北空管局2022年预算情况说明 15
一、关于2022年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，东北空管局（汇总所属预算单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2022年收支总预算120,095.00万元。
收入包括：政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余；支出包括：交通运输支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入预算情况说明东北空管局2022年收入预算120,095.00万元，其中：政府性基金预算拨款收入3,991.00万元，占3.32%；事业收入60,676.00万元，占50.52%；其他收入1,860.00万元，占1.55%；使用非财政拨款结余53,568.00万元,占44.60%。
图1东北空管局2022年收入预算构成
三、关于2022年支出预算情况说明 16 空管局2022年支出预算120,095.00万元，其中：基本支出116,104.00万元，占96.68%；项目支出3,991.00万元，占3.32%。
图2空管局2022年支出预算构成
四、关于2022年财政拨款收支的总体说明东北空管局2022年财政拨款收支总预算3,991.00万元，全部为政府性基金预算拨款。
支出全部为交通运输支出，均为项目支出，主要用于空管系统基础设施建设、技术装备升级、安全管理体系建设等支出。
五、关于2022年一般公共预算支出情况说明东北空管局2022年没有使用一般公共预算安排的支出。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明东北空管局2022年没有使用一般公共预算安排的支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明 17 东北空管局2022年政府性基金预算支出3,991.00万元，全部为民航发展基金支出。
其中：空管系统建设3,991.00万元，主要安排用于空管系统基础设施建设和技术装备升级项目的投资补助。
八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明东北空管局2022年没有财政拨款预算安排的支出。
九、其他重要事项说明（一）政府采购情况2022年政府采购预算总额32,847.41万元，其中：政府采购货物预算9,910.01万元、政府采购工程预算7,835.60万元、政府采购服务预算15,101.80万元。
（二）国有资产占有使用情况截至2021年7月底，东北空管局所属各预算单位共有车辆130辆。
其中机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车8辆、其他用车115辆，其他用车主要是空管机场场内业务保障用车、边远台站运输用皮卡等。
单位价值50万元以上通用设备443（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆7辆，主要是替换现有到期报废车辆。
其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆。
单位价值50万元以上通用设备8台（套）。
（三）预算绩效管理情况 18 2022年对东北空管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算金额3,991万元，全部为政府性基金预算。
东北空管局空管局在2022年度部门预算中反映的4个项目绩效目标表，见“第五部分附件”。
19 第四部分名词解释 20
一、收入科目（一）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
二、支出科目（一）交通运输支出，反映用于交通运输方面的支出。
1.空管系统建设，反映民航发展基金收入安排用于民航空管系统基础设施、配套保障设施、空管信息化建设项目以及购置、更新空管设备的支出。
2.其他民用航空运输支出，反映其他用于民用航空运输方面的支出。
（二）住房保障支出，反映用于住房方面的支出。
1.住房公积金，反映空管事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
2.提租补贴，反映按房改政策规定的标准，空管事业单位向职工发放的租金补贴。
21 第五部分附件 22 基本建设-建设东北空管局空管设备维修平台工程绩效目标表 （2022年度） 项目名称 基本建设-建设东北空管局空管设备维修平台工程 主管部门及代码[140]中国民用航空局 年度资金总额： 项目资金（万元） 其中：财政拨款上年结转 其他资金 年度 完成设备采购以及辅助设施安装工作。
总 体 目 标 实施单位 中国民用航空东北地区空中交通管理局766.00 766.00 执行率分值（10） 一级指标成本指标 二级指标经济成本指标社会成本指标 数量指标 三级指标建设项目总投资 一般事故情况安装工程完成率 指标值≤1993万元 分值权重（90） 10 ≤0起 10 ≥30% 10 建设工程完成率 数量指标 ≥50% 10 绩 效 购置设备验收合格 指产出指标 质量指标 率 ≥90% 10 标 项目工程设计变更 质量指标 次数 ≤2次
5 购置设备到位及时 时效指标 率 ≥80%
5 空管原因航空器飞 效益指标 经济效益指标 行事故和地面事故 ≤0次 20 次数 服务对象
上级部门满意度≥90%
5 满意度 满意度指标 指标 服务对象 社会公众投诉数 满意度指标 量 ≤1件
5 23 基本建设-东北空管局管制模拟培训设施沈阳地区二期 建设工程绩效目标表 （2022
年度） 项目名称 基本建设-东北空管局管制模拟培训设施沈阳地区二期建设工程 主管部门及代码 [140]中国民用航空局年度资金总额： 实施单位 中国民用航空东北地区空中交通管理局 1,200.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款上年结转 1,200.00 执行率分值（10） 其他资金年度为提高管制员的管制技能及应急处理能力，保证飞行安全，新建程序管制模拟机、塔总台管制模拟机、配套改造供电和安防等设施。
体目标 一级指标成本指标 二级指标经济成本指标社会成本指标 数量指标 三级指标建设项目总投资 一般事故情况安装工程完成率 指标值≤2081万元 分值权重（90） 10 ≤0起 10 ≥80% 10 建设工程完成率 数量指标 ≥80% 10 绩 效 硬件设备购置数量 指 数量指标 =5台/套
5 标 产出指标 质量指标 安装工程验收情况 合格
5 总体工程竣工验收 质量指标 合格率 ≥80%
5 购置设备到位及时 时效指标 率 ≥80%
5 采购国产设备金额 经济效益指标 占比 ≥60% 10 效益指标 空管原因航空器飞 经济效益指标 行事故和地面事故 ≤1次 10 次数 24 服务对象
上级部门满意度≥90%
5 满意度 满意度指标 指标 服务对象 社会公众投诉数 满意度指标 量 ≤1件
5 25 基本建设-东北空管局管制模拟培训设施大连、哈尔滨地区 二期建设工程绩效目标表 （2022
年度） 项目名称 基本建设-东北空管局管制模拟培训设施大连、哈尔滨地区二期建设工程 主管部门及代码 [140]中国民用航空局年度资金总额： 实施单位 中国民用航空东北地区空中交通管理局500.00 项目资金（万元） 其中：财政拨款上年结转 500.00 执行率分值（10） 其他资金年度为提高管制员的管制技能及应急处理能力，保证飞行安全，新建程序管制模拟机、塔 总台管制模拟机、配套改造供电和安防等设施。
体 目 标 一级指标成本指标 二级指标经济成本指标社会成本指标 数量指标 三级指标建设项目总投资 一般事故情况安装工程完成率 指标值≤885万元 ≤0起≥80% 分值权重（90）10 10 10 绩 建设工程完成率 效 数量指标 ≥80%
5 指 标 硬件设备购置数量 数量指标 =4台/套
5 产出指标 质量指标 安装工程验收情况 合格
5 总体工程竣工验收 质量指标 合格率 ≥80% 10 购置设备到位及时 时效指标 率 ≥80%
5 采购国产设备金额 效益指标 经济效益指标 占比 ≥60% 10 26 空管原因航空器飞 经济效益指标 行事故和地面事故 ≤2次 10 次数 服务对象
上级部门满意度≥90%
5 满意度 满意度指标 指标 服务对象 社会公众投诉数 满意度指标 量 ≤1件
5 27 27 基本建设-新建哈尔滨多点定位系统空管工程绩效目标表 （2022
年度） 项目名称 基本建设-新建哈尔滨多点定位系统空管工程 主管部门及代码 项目资金（万元） [140]中国民用航空局年度资金总额： 其中：财政拨款上年结转 实施单位 中国民用航空东北地区空中交通管理局100.00 100.00 执行率分值（10） 其他资金 年度完成全部建设内容，开展项目收尾工作，全部设备投入运行，完成工程竣工验收、工总程行业验收，完成项目竣工财务决算工作，清点资产，调拨资产至使用单位，使用单体位完成资产建卡，进行资产入账。
目标 一级指标成本指标 绩效产出指标指标 效益指标 满意度指标 二级指标经济成本指标社会成本指标 数量指标数量指标质量指标质量指标经济效益指标经济效益指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标建设项目总投资 指标值≤2330万元 分值权重（90） 10 一般事故情况 ≤0起 10 安装工程完成率 ≥90% 10 建设工程完成率 ≥90%
5 安装工程验收情况 合格
5 建设工程验收情况 合格 10 采购国产设备金额 占比 ≥60% 10 空管原因航空器飞 行事故和地面事故 ≤0次 10 次数 上级部门满意度 ≥90%
5 社会公众投诉数 量 ≤1件
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